|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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|
Número da Compra
|
00061/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.777.817/0001-90 - PINHEIROS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23243.013260/2023-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 2101218), ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE 61/2023 (SEI Nº 2118053).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 648.266,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.022,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.483.134,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2024
|
00047/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013260/2023-92
|
17/02/2024
|
17/02/2026
|
723.547,92
|
12
|
60.295,66
|
|
24/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 047/2023, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA - OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO (2319825) - E EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO PREÇOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - CCT 2024/2025 (SEI Nº 2333547), DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, CONFORME CONSTA NO SEI (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES) Nº 2322162, 2319825.
|
17/02/2024
|
17/02/2025
|
771.117,60
|
1
|
771.117,60
|
|
20/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 47/2023 (SEI Nº 2163750) , POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/02/2025 À 17/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO .
|
17/02/2025
|
17/02/2026
|
776.054,04
|
12
|
64.671,17
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 047/2023, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA - OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO (SEI2537695) - E EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO PREÇOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO - CCT 2025 (SEI Nº2537682), DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, CONFORME CONSTA NO SEI (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES) Nº 2537668 .
|
17/02/2024
|
17/02/2026
|
827.978,88
|
12
|
68.998,24
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DA ÁREA FÍSICA, CONFORME DETALHADO NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 2658045), QUE IMPLICARÁ NA REDUÇÃO DE 03 POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA SEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SEGUNDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, A PRODUTIVIDADE, A PERIODICIDADE E AS PECULIARIDADES DOS SERVIÇOS PODEM SER ADAPTADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE. ALÉM DO DECRETO Nº 12.416/2025, QUE ESTABELECE LIMITES DE EMPENHO ESCALONADOS (1/18 AVOS) PARA DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS, E OS CORTES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LOA 2025, CONFORME COMUNICADO À EMPRESA POR MEIO DO OFÍCIO 90 (SEI Nº 2628860) NOS TERMOS DO ARTIGO ART. 65, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
25/06/2025
|
17/02/2026
|
648.266,76
|
12
|
54.022,23
|
|
27/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 47/2023, EM RAZÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA POR MEDIDA JUDICIAL, DEVIDAMENTE FORMALIZADA NOS AUTOS DO PROCESSO: 7059591-05.2025.8.22.0001 E TERMO DE SUSPENSÃO CONTRATO 47/2023 (SEI Nº 2893634), POSTERIORMENTE, SOBREVEIO DECISÃO JUDICIAL QUE REVOGA A MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO CONTRATO, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E A EXECUÇÃO CONTRATUAL, BEM COMO DETERMINANDO O REESTABELECIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE, CONFORME PROFERIDO EM 08/01/2026 (SEI2895509). EM DECORRÊNCIA DISSO, FOI CELEBRADO O TERMO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 47/2023 (SEI Nº 2895699), RESTABELECENDO A EXECUÇÃO CONTRATUAL CONFORME DECISÃO JUDICIAL (SEI Nº 2895509).
|
17/02/2026
|
18/02/2026
|
648.266,76
|
12
|
54.022,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158342
|
2024NE000215
|
L20RGP15ENN - ORCAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR P/IFRO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.000,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2025NE000004
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
735.731,30
|
53.506,90
|
4.030,27
|
678.194,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2024NE000043
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
561.785,04
|
22.287,04
|
5.334,51
|
534.163,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2025NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2023NE000353
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.295,66
|
60.295,66
|
0,00
|
0,00
|
60.295,66
|
0,00
|
0,00
|
60.295,66
|
|
158342
|
2026NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.891,36
|
0,00
|
0,00
|
82.891,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2025NE000274
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
515,21
|
515,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43
|
2025-01-14
|
23243.013260/2023-92
|
2025-01-15
|
64297.42
|
|
44
|
2025-02-12
|
23243.013260/2023-92
|
2025-02-13
|
64066.16
|
|
54
|
2025-06-12
|
23243.013260/2023-92
|
2025-06-13
|
67362.61
|
|
46
|
2025-03-14
|
23243.013260/2023-92
|
2025-03-19
|
4327.07
|
|
47
|
2025-03-27
|
23243.013260/2023-92
|
2025-03-28
|
68998.24
|
|
50
|
2025-04-14
|
23243.013260/2023-92
|
2025-04-14
|
69226.34
|
|
52
|
2025-05-15
|
23243.013260/2023-92
|
2025-05-15
|
68998.24
|
|
55
|
2025-07-11
|
23243.013260/2023-92
|
2025-07-11
|
68238.75
|
|
57
|
2025-08-18
|
23243.013260/2023-92
|
2025-08-18
|
56919.04
|
|
60
|
2025-09-11
|
23243.013260/2023-92
|
2025-09-11
|
52760.31
|
|
61
|
2025-10-13
|
23243.013260/2023-92
|
2025-10-13
|
54666.45
|
|
68
|
2026-01-15
|
23243.013260/2023-92
|
2026-01-15
|
54549.07
|
|
62
|
2025-11-13
|
23243.013260/2023-92
|
2025-11-13
|
54176.37
|
|
65
|
2025-12-11
|
23243.013260/2023-92
|
2025-12-12
|
55474.44
|
|
71
|
2026-02-23
|
23243.013260/2023-92
|
2026-02-23
|
50718.27
|
|
83
|
2026-03-20
|
23243.013260/2023-92
|
2026-03-20
|
31130.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-17
|
36177.19
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-17
|
38555.88
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-15
|
41152.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
54022.23
|
648266.7600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.376.402-**
|
JEYSIBEL KAMINISKI JASSET PINHEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.602-**
|
CESAR LUCAS DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.830.202-**
|
DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.274.252-**
|
MARIA ROSA SANTOS SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.967.072-**
|
JOSÉ VALMIR DA SILVA TABORDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.571.562-**
|
EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.209.982-**
|
BRUNO HENRIQUE APARECIDO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.209.982-**
|
BRUNO HENRIQUE APARECIDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.571.562-**
|
EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.553.681-**
|
AGNALDO CORRÊA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.036.592-**
|
CRISTIANO PERUCCHI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.830.202-**
|
DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
