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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160142 - 9 B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160142 - 9 B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160142 - 9 B SUP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.530.947/0001-53 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRAN
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Processo
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64155001588202332
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº01/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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15/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 37.367,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.367,21
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Valor Acumulado
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R$ 37.367,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155001588202332
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15/01/2024
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15/09/2024
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37.367,21
|
1
|
37.367,21
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17/10/2026
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00011/2024
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Termo de Encerramento
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15/01/2024
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15/09/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160142
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2024NE000287
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.755,80
|
0,00
|
280,63
|
12.475,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160142
|
2024NE000078
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.158,80
|
0,00
|
0,00
|
8.158,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160142
|
2024NE000212
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.605,45
|
0,00
|
0,00
|
7.605,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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731
|
4.78
|
3494.1800
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|
Material
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IOGURTE NATURAL
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1431
|
10.18
|
14567.5800
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|
Material
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QUEIJO
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330
|
34.8
|
11484.0000
|
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, SECA, FINA, BRANCA,
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573
|
13.65
|
7821.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.328.471-**
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RAFAEL ARAUJO JARA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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