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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160062 - C I E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160062 - C I E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160062 - C I E
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
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Processo
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64211.000085/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONECTIVIDADE DE REDE DADOS, INCLUINDO LICENÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2024
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Vig. Fim
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09/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.579.100,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 1.579.100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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00002/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64211.000085/2024-17
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09/01/2024
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09/01/2025
|
1.579.100,00
|
1
|
1.579.100,00
|
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17/10/2026
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00002/2024
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Termo de Encerramento
|
Sem obsevação
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09/01/2024
|
09/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160062
|
2025NE000202
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FJG251XHERM - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
14000
|
112000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
8
|
2000
|
16000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
14
|
8100
|
113400.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
14
|
2000
|
28000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
14000
|
112000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
8
|
2000
|
16000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
110000
|
330000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
3
|
7000
|
21000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
2
|
8000
|
16000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
50
|
2700
|
135000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
12
|
11300
|
135600.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
6
|
2100
|
12600.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
22000
|
22000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
25
|
2300
|
57500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
13000
|
13000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
150000
|
150000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
60000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
24000
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.978-**
|
MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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