|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
60091.000452/2016-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 24 HORAS X 7 DIAS DA SEMANA PARA O SISTEMA COMPUTACIONAL DIGITRO IDSEG PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENSIPAM.
|
|
Informações Complementares
|
MANUTENÇÃO IDSEG
|
|
Vig. Início
|
20/11/2017
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 204.872,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.072,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 943.590,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2017
|
00020/2017
|
Termo de Encerramento
|
A equipe de fiscalização do contrato nº 20/2017, celebrado com a empresa Dígitro Tecnologia SA. e o CENSIPAM, que teve por objeto a prestação do serviço de suporte técnico e manutenção 24 x horas por 7 dias da semana, para o sistema computacional Digitro IDSEG (INTELLETOTUM) para o CENSIPAM, vem apresentar o relatório final relativo ao acompanhamento da execução contratual, visto que o prazo vigência se encerrou em 19.11.2022.
A empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de sistemas ou soluções de TI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas NO PROJETO BÁSICO TR/PB Nº 0275442/2016 - Área, durante a execução do contrato não foram identificadas situações de descumprimento ou atraso nos serviços.
Por todo o exposto, conclui-se que a contratação em tela NÃO teve entraves em relação ao cumprimento das obrigações contratuais. Contudo, a Equipe de Fiscalização atuou com dedicação e zelo, no sentido de acompanhar e fazer cumprir as obrigações contratuais por parte da Contratada, É o relatório.
|
20/11/2017
|
19/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20/11/2017
|
00020/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000452/2016-17
|
20/11/2017
|
19/11/2022
|
204.872,88
|
12
|
17.072,74
|
|
03/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; RATIFICR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS; RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE, NA FORMA ACORDADA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
20/11/2018
|
19/11/2019
|
165.196,08
|
12
|
13.766,34
|
|
28/02/2019
|
00010/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO CONTRATO Nº 20/2017, CUJO VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 13.766,34 (TREZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA A QUANTIA DE R$ 14.454,10 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 20/2017 E ITEM 1.3 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM COMENTO.
|
20/11/2017
|
19/11/2021
|
173.449,20
|
12
|
14.454,10
|
|
14/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE)MESES; RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12 (DOZE) MESES, NO VALOR MENSAL DE R$ 14.454,10 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL EM R$ 173.449,20 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS); RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE QUE A EMPRESA FAZ JUS, NA FORMA DA CLÁUSLA 6ª DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
20/11/2019
|
19/11/2020
|
173.449,20
|
12
|
14.454,10
|
|
24/12/2019
|
00044/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO CONTRATO Nº 20/2017, CUJO VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 14.454,10 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA A QUANTIA DE R$ 14.887,21 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 20/2017 E ITEM 1.3 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM COMENTO.
|
20/11/2017
|
19/11/2021
|
178.646,52
|
12
|
14.887,21
|
|
16/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES; RATIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 24 HORAS X 07 DIAS DA SEMANA, PARA O SISTEMA COMPUTACIONAL DIGITRO IDSEG; RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE QUE A CONTRATADA FAZ JUS.
|
20/11/2020
|
19/11/2021
|
178.646,52
|
12
|
14.887,21
|
|
19/11/2020
|
00039/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE O INTERREGNO DE OUTUBRO/2019 A OUTUBRO/2020 PARA O CONTRATO EM COMENTO.
|
20/11/2017
|
19/11/2021
|
185.831,88
|
12
|
15.485,99
|
|
27/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 20/11/2021 A 19/11/2022; RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 24 HORAS X POR 7 DIAS DA SEMANA, PARA O SISTEMA COMPUTACIONAL DIGITRO IDSEG, EM R$ 15.485,99 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 185.831,88 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS); E RESGUARDAR O DIREITO DE REAJUSTE A QUE A CONTRATADA FAZ JUS, TÃO LOGO O IPCA DO MÊS DE OUTUBRO/2021 SEJA DIVULGADO, CONFORME O QUE DETERMINA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
20/11/2021
|
19/11/2022
|
185.831,88
|
12
|
15.485,99
|
|
27/12/2021
|
00042/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 20/2017, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021, PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 185.831,88 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL,OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 204.872,88(DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE DOS PREÇOS OCORRERÃO A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO
|
20/11/2017
|
19/11/2022
|
204.872,88
|
12
|
17.072,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2020NE800211
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000239
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
185.831,88
|
0,00
|
0,00
|
15.036,81
|
170.795,07
|
0,00
|
0,00
|
170.795,07
|
|
110511
|
2022NE000306
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.956,07
|
0,00
|
0,00
|
10.956,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2017NE800903
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2018NE800530
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800197
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800196
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29701
|
2021-01-01
|
60090.000263/2018-16
|
2021-03-05
|
15485.99
|
|
30263
|
2021-03-01
|
60090.000263/2018-16
|
2021-04-04
|
15485.99
|
|
30772
|
2021-04-01
|
60090.000263/2018-16
|
2021-05-09
|
15485.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-19
|
9291.59
|
|
Seguro Garantia
|
2021-11-19
|
8932.33
|
|
Seguro Garantia
|
2019-11-19
|
8259.80
|
|
Seguro Garantia
|
2019-11-19
|
8672.46
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-20
|
9291.59
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-20
|
10243.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
17072.74
|
204872.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.082-**
|
AILTON CORTEZ FREITAS DE ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.698.452-**
|
SANDRO SALES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.036.858-**
|
ALEXANDRE VAINE WITZEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
