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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.778.639/0001-06 - FUNDACAO DE INTEGRACAO AMAZONICA - FIAM
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Processo
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23204.022488/2023-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA (FIAM) PARA DAR APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "OFERTA DE UMA TURMA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PARA O PÚBLICO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA - PRONERA", PARCERIA DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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30/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.579.768,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.579.768,21
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Valor Acumulado
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R$ 146.770.496,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.022488/2023-30
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15/01/2024
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15/01/2028
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3.579.768,21
|
1
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3.579.768,21
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04/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/01/2024 A 30/08/2029 E ALTERAR O PLANO DE TRABALHO, QUE ENSEJOU NO REMANEJAMENTO DE RUBRICAS PREVISTAS PARA OS CUSTOS COM AS ATIVIDADES DOS PROJETOS "OFERTA DE UMA TURMA DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PARA O PÚBLICO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA - PRONERA"
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04/05/2026
|
30/08/2029
|
3.579.768,21
|
1
|
3.579.768,21
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
|
2024NE000975
|
D210T000303 - PRONERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
887.738,14
|
887.738,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2023NE001291
|
D210T000303 - PRONERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.200,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200,00
|
|
158515
|
2026NE000623
|
D210T000303 - PRONERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
626.496,05
|
0,00
|
0,00
|
626.496,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000823
|
D210T000303 - PRONERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2026NE000838
|
D210T000303 - PRONERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
268.498,30
|
0,00
|
0,00
|
268.498,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2026-09-03
|
23204.022488/2023-30
|
2026-09-03
|
268498.30
|
|
1217
|
2025-01-02
|
23204.022488/2023-30
|
2025-01-02
|
887738.14
|
|
31
|
2026-06-02
|
23204.022488/2023-30
|
2026-06-02
|
626496.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
3579768.21
|
3579768.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.402-**
|
CLENYA RUTH ALVES VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.040.402-**
|
CLENYA RUTH ALVES VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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