|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160068 - DECEX/UG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160068 - DECEX/UG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160292 - CMRJ
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.306.579/0001-86 - CSTEC COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
|
|
Processo
|
65339.003619/2023-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 37.382,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.382,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.382,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65339.003619/2023-02
|
14/12/2023
|
13/03/2024
|
37.382,80
|
1
|
37.382,80
|
|
14/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
|
14/03/2024
|
13/05/2024
|
37.382,80
|
1
|
37.382,80
|
|
17/10/2026
|
00009/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
14/12/2023
|
13/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160068
|
2023NE000833
|
C1ENMILOUTR - OUTROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.382,80
|
37.382,80
|
0,00
|
0,00
|
37.382,80
|
37.382,80
|
37.382,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
140
|
267.02
|
37382.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.657-**
|
PAULO ANDRÉ GOMES DE MELLO
|
Autoridade Competente
|
|
***.523.917-**
|
RODRIGO MELO ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.762.537-**
|
BRUNO BARBARETO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.837.287-**
|
DANIEL SOUZA GUINA GARCIA 160068 DECEX
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.531.447-**
|
PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
