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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90404/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.986.222/0003-36 - BIOGEN BRASIL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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Processo
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25000.178016/2022-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INTERFERONA, BETA 1A, 60 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA C/ SISTEMA APLICAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.019.093,76
|
|
Núm. Parcelas
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4
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.254.773,44
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.178016/2022-71
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15/01/2024
|
15/01/2025
|
25.019.093,76
|
4
|
6.254.773,44
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE001191
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.254.773,44
|
6.254.773,44
|
0,00
|
0,00
|
6.254.773,44
|
0,00
|
0,00
|
6.254.773,44
|
|
250005
|
2024NE000071
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.567.826,72
|
63.262,88
|
0,00
|
17.504.563,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18261
|
2024-06-18
|
25000.178016/2022-71
|
2024-12-31
|
108647.12
|
|
18505
|
2024-08-28
|
25000.178016/2022-71
|
2024-12-31
|
295685.20
|
|
18510
|
2024-08-28
|
25000.178016/2022-71
|
2024-12-31
|
49510.08
|
|
18271
|
2024-06-18
|
25000.178016/2022-71
|
2025-01-09
|
63262.88
|
|
18521
|
2024-08-28
|
25000.178016/2022-71
|
2025-01-09
|
67388.72
|
|
18277
|
2024-06-18
|
25000.178016/2022-71
|
2024-12-31
|
28880.88
|
|
18513
|
2024-08-28
|
25000.178016/2022-71
|
2024-12-31
|
24755.04
|
|
18268
|
2024-06-18
|
25000.178016/2022-71
|
2025-03-11
|
6876.40
|
|
18272
|
2024-06-18
|
25000.178016/2022-71
|
2025-03-11
|
34382.00
|
|
18507
|
2024-08-28
|
25000.178016/2022-71
|
2025-03-11
|
28880.88
|
|
18274
|
2024-06-18
|
25000.178016/2022-71
|
2025-03-11
|
12377.52
|
|
18243
|
2024-06-17
|
25000.178016/2022-71
|
2025-03-11
|
30256.16
|
|
18239
|
2024-06-17
|
25000.178016/2022-71
|
2025-03-11
|
4125.84
|
|
18503
|
2024-08-28
|
25000.178016/2022-71
|
2025-05-20
|
34382.00
|
|
18517
|
2024-08-28
|
25000.178016/2022-71
|
2025-05-20
|
319064.96
|
|
17809
|
2024-03-15
|
25000.178016/2022-71
|
2025-09-01
|
88017.92
|
|
18237
|
2024-06-17
|
25000.178016/2022-71
|
2026-06-01
|
49510.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-01-17
|
1250954.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INTERFERONA
|
72768
|
343.82
|
25019093.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
308.21 KB |
01/08/2024 16:01:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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