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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200364 - SR/PF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200364 - SR/PF/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000376
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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NEPOM/DPF/PNG/PR-GEPOM/DPF/MGA/PR
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.571.010/0001-89 - ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
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Processo
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08200.039722/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE KIT NAUTA, ITENS 10 E 21, PARA ATIIVDADES DO NEPOM/DPF/PNG E GPOM/DPF/MGA, PREGÃO 3/2023-UG 200370, PROCESSOS SEI 08200.039722/2023-12 E 08387.000544/2020-48. FUNDAMENTO: L. 10.520/2002 L. 8.666/1993.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2023
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Vig. Fim
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11/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.641,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.641,70
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Valor Acumulado
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R$ 18.641,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2023
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2023NE000376
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039722/2023-12
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30/12/2023
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11/07/2024
|
18.641,70
|
1
|
18.641,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200364
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2023NE000376
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.268,00
|
2.268,00
|
0,00
|
0,00
|
2.268,00
|
0,00
|
0,00
|
2.268,00
|
|
200364
|
2023NE000377
|
PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.373,70
|
16.373,70
|
0,00
|
0,00
|
16.373,70
|
0,00
|
0,00
|
16.373,70
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1619
|
2024-04-09
|
08200.039722/2023-12
|
2024-05-23
|
2268.00
|
|
1618
|
2024-04-09
|
08200.039722/2023-12
|
2024-05-23
|
1701.00
|
|
1618B
|
2024-04-09
|
08200.039722/2023-12
|
2024-05-23
|
14672.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOUCA
|
21
|
189
|
3969.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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21
|
698.7
|
14672.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.337.689-**
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FÁBIO NIMER ASSAF
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Fiscal Setorial
|
|
***.313.879-**
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HEMERSON JEAN CALIXTO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.870.237-**
|
ALESSANDRO DE BARROS VIVONE
|
Gestor
|
|
***.629.399-**
|
ANTHONY BERTOLDO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.744.029-**
|
HEITOR DE SOUSA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.844.934-**
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CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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