|
Órgão
|
44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000004
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGGA
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.090.165/0001-05 - PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
02000.016314/2023-54
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A TV POR ASSINATURA DIGITAL, COM A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 10 (DEZ) PONTOS COM TRANSMISSÃO DE TV, DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE MINISTÉRIO, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL DA CONTRATAÇÃO Nº 59/2023 E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.144,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.144,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.144,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/01/2024
|
2024NE000004
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.016314/2023-54
|
05/01/2024
|
31/12/2024
|
13.144,56
|
1
|
13.144,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2024NE000004
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.140,00
|
3.504,00
|
0,00
|
9.636,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
316
|
2024-05-06
|
02000.016314/2023-54
|
2024-05-09
|
1095.00
|
|
0281
|
2024-03-06
|
02000.016314/2023-54
|
2024-04-01
|
985.50
|
|
0300
|
2024-04-08
|
02000.016314/2023-54
|
2024-04-17
|
985.50
|
|
515
|
2025-01-16
|
02000.016314/2023-54
|
2025-01-17
|
1277.50
|
|
472
|
2024-12-02
|
02000.016314/2023-54
|
2025-01-17
|
1095.00
|
|
0450
|
2024-11-01
|
02000.016314/2023-54
|
2024-11-04
|
1095.00
|
|
0407
|
2024-09-18
|
02000.016314/2023-54
|
2024-10-09
|
1095.00
|
|
424
|
2024-10-02
|
02000.016314/2023-54
|
2024-10-09
|
1095.00
|
|
0369
|
2024-08-02
|
02000.016314/2023-54
|
2024-08-07
|
1095.00
|
|
0354
|
2024-07-10
|
02000.016314/2023-54
|
2024-07-16
|
1095.00
|
|
0328
|
2024-06-03
|
02000.016314/2023-54
|
2024-06-07
|
1095.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
12
|
1095.38
|
13144.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.946.861-**
|
CAMILA SATIRO PRAXEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.837.061-**
|
JAQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
