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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 46100/2018
Unidade Realizadora da Compra 250110 - SAA-MS
Número da Compra 00014/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.530.781/0001-87 - ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 54000.000276/2017-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO".
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2018
Vig. Fim 10/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.971.201,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 164.266,80
Valor Acumulado R$ 11.221.593,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2018 46100/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 46100/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000276/2017-73 11/07/2018 10/03/2020 5.965.056,00 1 5.965.056,00
09/03/2020 46101/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 20 MESES A CONTAR DE 10/03/2020 A 10/11/2021 10/03/2020 10/11/2021 3.285.336,00 1 0,00
10/11/2021 46102/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46.100/2018 POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 10/11/2021 10/07/2023 3.285.336,00 20 164.266,80
27/06/2023 02002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46.100/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 10/07/2023 10/07/2024 1.971.201,60 12 164.266,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373083 2022NE000142 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.475.430,80 0,00 0,00 1.155.008,96 320.421,84 0,00 0,00 320.421,84
373083 2023NE000178 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.969.800,42 194.537,84 0,00 1.775.262,58 161.077,20 0,00 0,00 161.077,20
373083 2025NE000165 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 161.477,20 0,00 0,00 161.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2022NE000183 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.990,00 0,00 0,00 20.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2023NE000035 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2023NE000040 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000239 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 161.477,20 0,00 0,00 161.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000278 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000308 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000329 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 107.651,50 107.651,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2024NE000096 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.025.479,14 2.803,54 0,00 1.022.675,60 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000240 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 140.429,63 0,00 0,00 140.429,63 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2018NE800193 E2000000402 - ACOES DE TECNOL. INFORMACAO E COMUN.-TIC- DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2020NE800038 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2019NE800197 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2021NE000060 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.902.986,20 0,00 0,00 1.573.004,98 322.954,40 0,00 0,00 322.954,40
373083 2025NE000142 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 161.477,20 0,00 0,00 161.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2022NE000069 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 435.707,02 0,00 0,00 435.707,02 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000114 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 161.477,20 0,00 0,00 161.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000115 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 161.477,20 0,00 0,00 161.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000215 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 161.477,20 0,00 0,00 161.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000231 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 161.477,20 0,00 0,00 161.477,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000271 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128.097,51 0,00 0,00 128.097,51 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000369 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 121.718,64 0,00 0,00 121.718,64 0,00 0,00 0,00 0,00
373083 2025NE000450 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 118.896,48 0,00 11.235,71 107.660,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6045 2024-10-08 54000.146027/2024-52 2025-03-21 161477.20
06044 2024-09-20 54000.000276/2017-73 2025-03-07 107651.47
6046 2024-11-13 54000.133268/2024-31 2025-03-21 161477.20
06047 2024-11-28 54000.159322/2024-79 2025-04-03 161477.20
6050 2025-05-26 54000.000276/2017-73 2025-07-10 161477.20
00006048 2025-03-21 54000.166771/2024-73 2025-05-28 161477.20
6044 2024-10-08 54000.000276/2017-73 2025-01-10 107651.47
00006049 2025-04-14 54000.000276/2017-73 2025-06-06 161477.20
006051 2025-06-17 54000.000276/2017-73 2025-07-21 161477.20
6052 2025-06-26 54000.000276/2017-73 2025-07-30 140429.63
6053 2025-07-10 54000.000276/2017-73 2025-08-22 128097.51
00006055 2025-08-22 54000.000276/2017-73 2025-10-24 121718.64
6057 2025-11-06 54000.000276/2017-73 2025-12-10 118896.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOREPRODUÇÃO COR PRETA 11376000 0.1 1137600.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 1771200 0.443 784641.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA 192000 0.255 48960.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.955.846-** ALEX PAULO DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.417.317-** DIEGO REIS DE MELO Fiscal Administrativo Substituto
***.597.688-** LUÍS ANDRÉ GALLEGO Fiscal Técnico
***.431.701-** LAÉRCIO LÚCIO PEREIRA LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.624.761-** TIAGO NOGUEIRA GOMES Fiscal Requisitante
***.165.722-** DHARIS BRUNORO Fiscal Requisitante Substituto
***.084.681-** DANIELA ALMEIDA Gestor
***.416.968-** MARIA ROMILDA DA SILVA VENTURA Gestor
***.614.349-** ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo