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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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158492
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.626.435/0001-10 - MEDEIROS & CURVO LTDA
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Processo
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23192.001583/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, APOIO ADMINISTRATIVO, COZINHEIRO, AJUDANTE DE COZINHA, JARDINEIRO, PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPOS CAMPO NOVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/01/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.315.182,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 109.598,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.854.825,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001583/2023-86
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08/01/2024
|
08/01/2025
|
1.236.550,32
|
24
|
51.522,93
|
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04/01/2025
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00010/2024
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Termo Aditivo
|
O ADITAR EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, APOIO ADMINISTRATIVO, COZINHEIRO, AJUDANTE DE COZINHA E JARDINEIRO.
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08/01/2025
|
08/01/2026
|
1.236.550,32
|
12
|
103.045,86
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25/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O presente termo de apostilamento tem por objeto a concessão de repactuação sobre o valor contratual dos
serviços prestação de serviços contínuos SERVIÇOS DE AUXILIAR RURAL, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, APOIO
ADMINISTRATIVO, COZINHEIRO, AJUDANTE DE COZINHA, JARDINEIRO , a partir de 01/01/2024, data da
ocorrência do fato gerador da repactuação, conforme nova Convenção Coletiva de Trabalho MT000075/2024, da
categoria profissional. PARÁGRAFO ÚNICO A repactuação refere-se ao período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de
dezembro de 2024 .
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08/01/2024
|
08/01/2026
|
1.315.182,72
|
12
|
109.598,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2024NE000189
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2024NE000195
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.717,51
|
64.559,06
|
0,00
|
16.158,45
|
64.559,06
|
157,40
|
157,40
|
64.401,66
|
|
158492
|
2024NE000202
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.195,43
|
16.158,45
|
7.563,49
|
72.473,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2025NE000003
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.435,02
|
0,00
|
0,00
|
161.435,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2024NE000002
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
616.466,04
|
0,00
|
0,00
|
616.466,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2025NE000050
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.294,38
|
0,00
|
0,00
|
4.294,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2025NE000064
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
528.642,86
|
0,00
|
0,00
|
528.642,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2026NE000070
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.029,50
|
0,00
|
0,00
|
70.029,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6562
|
2024-12-19
|
23192.001583/2023-86
|
2025-01-07
|
80560.11
|
|
6623
|
2025-01-21
|
23192.001583/2023-86
|
2025-02-07
|
80245.30
|
|
6841
|
2025-04-22
|
23192.001583/2023-86
|
2025-05-02
|
84191.87
|
|
6815
|
2025-04-07
|
23192.001583/2023-86
|
2025-04-08
|
85484.10
|
|
6928
|
2025-05-15
|
23192.000372/2025-98
|
2025-05-20
|
84316.67
|
|
6974
|
2025-06-05
|
23192.000568/2025-82
|
2025-06-24
|
85484.10
|
|
7018
|
2025-06-23
|
23192.001583/2023-86
|
2025-07-03
|
84646.97
|
|
7103
|
2025-07-31
|
23192.001583/2023-86
|
2025-07-31
|
50515.12
|
|
7093
|
2025-07-18
|
23192.001583/2023-86
|
2025-07-30
|
84191.87
|
|
7150
|
2025-08-22
|
23192.001583/2023-86
|
2025-08-28
|
55296.26
|
|
7674
|
2026-04-13
|
23192.001583/2023-86
|
2026-04-15
|
70029.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
24
|
4269.46
|
102467.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
72
|
7302.29
|
525764.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
48
|
4137.91
|
198619.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
36
|
5436.39
|
195710.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
48
|
5022.8
|
241094.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4293.89
|
51526.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
186.15 KB |
08/02/2024 11:39:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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