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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
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Processo
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23822.001908/2023-67
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CISTERNA, CAIXA D’ÁGUA E POÇOS TUBULARES NAS INSTALAÇÕES DO IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.808,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.808,00
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Valor Acumulado
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R$ 275.234,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.001908/2023-67
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29/12/2023
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29/12/2024
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10.278,00
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1
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10.278,00
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28/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CISTERNA, CAIXA D’ÁGUA E POÇOS TUBULARES NAS INSTALAÇÕES DO IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2024 A 29/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 10/2023 E CLÁUSULA 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA, PASSANDO DO VALOR DE R$ 10.278,00 (DEZ MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS), PARA R$ 10.752,00 (DEZ MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), CONFORME O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JULHO/2024.
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29/12/2024
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29/12/2025
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10.752,00
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1
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10.752,00
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29/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CISTERNA, CAIXA D’ÁGUA E POÇOS TUBULARES NAS INSTALAÇÕES DO IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2025 A 29/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2023, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NOS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017
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29/12/2025
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29/12/2026
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11.284,00
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1
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11.284,00
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21/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2023, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, A PARTIR DE 04/07/2026
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29/12/2025
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29/12/2026
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11.808,00
|
1
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11.808,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2025NE000046
|
L20RLP0100N - GECC
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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4.032,00
|
0,00
|
0,00
|
4.032,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158968
|
2023NE000121
|
L20RLP0100N - GECC
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
6.423,75
|
6.423,75
|
0,00
|
0,00
|
10.278,00
|
10.278,00
|
10.278,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9383
|
2026-09-15
|
23822.001908/2023-67
|
2026-09-21
|
4231.50
|
|
7664
|
2025-01-08
|
23822.001908/2023-67
|
2025-01-15
|
3854.25
|
|
8324
|
2025-07-17
|
23822.001908/2023-67
|
2025-10-03
|
4032.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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200
|
59.04
|
11808.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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