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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.046.457/0001-03 - CVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23228.002271/2023-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AO CORPO DISCENTE DO IFAP - CAMPUS LARANJAL DO JARI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 89.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002271/2023-35
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08/01/2024
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08/07/2026
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89.100,00
|
1
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89.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
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2023NE000288
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IFJ42B1901J - TED 12424/2023 FUNARBE EJA INTEGRADA EPT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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89.100,00
|
89.100,00
|
0,00
|
0,00
|
89.100,00
|
89.100,00
|
89.100,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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005323
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2024-12-08
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23228.002271/2023-35
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2024-12-12
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10560.00
|
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005362
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2025-01-20
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23228.002271/2023-35
|
2025-02-05
|
990.00
|
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005367
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2025-01-31
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23228.002271/2023-35
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2025-02-05
|
1320.00
|
|
005499
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2025-10-06
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23228.002271/2023-35
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2025-10-16
|
5885.00
|
|
5516
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2025-11-08
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23228.002271/2023-35
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2025-11-11
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6600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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8100
|
11
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89100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.118.212-**
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SAMUEL JOSÉ GALVÃO BARCESSAT NETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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