|
Órgão
|
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154421 - UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAC-PNZ/DSOS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.459.842/0001-02 - FABIANO CORREIA LEAL
|
|
Processo
|
23402.039855/2023-06
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DESTINADOS AO CAMPUS PETROLINA SEDE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.940,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.940,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.940,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/01/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.039855/2023-06
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
32.940,00
|
1
|
32.940,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2023NE000877
|
M20RKN6001N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.940,00
|
32.940,00
|
0,00
|
0,00
|
32.940,00
|
32.940,00
|
32.940,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
10.98
|
32940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.347.765-**
|
PABLO RICARDO PASSOS OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.337.294-**
|
JERONNE PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.337.294-**
|
JERONNE PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.347.765-**
|
PABLO RICARDO PASSOS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
