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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00038/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23411.000273/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - ITEM 34, POSTO DE MOTORISTA - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS IRATI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PE 38/2023 DA UASG 158009.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2024
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|
Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 177.684,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 177.684,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.831.997,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000273/2024-01
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15/02/2024
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14/10/2025
|
142.936,80
|
1
|
142.936,80
|
|
03/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMETO É:
1.1.1 REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 REGISTRADA NO MTE SOB Nº PR001765/2023, EM 21/07/2023, DO SINDEPRESTEM-PR, COM DATA BASE EM 01/06/2023;
1.1.2 REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 REGISTRADA NO MTE SOB Nº PR002096/2024, EM 15/08/2024, DO SINDEPRESTEM-PR, COM DATA BASE EM 01/06/2024, COM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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15/02/2024
|
14/10/2025
|
268.917,20
|
1
|
268.917,20
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, COM INÍCIO EM 15/10/2025 ENCERRANDO-SE EM 15/06/2027.
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15/10/2025
|
15/06/2027
|
142.936,80
|
1
|
142.936,80
|
|
22/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 REGISTRADA NO MTE SOB Nº PR002028/2025, EM 24/07/2025, DO SINDEPRESTEM-PR, COM DATA BASE EM 01/06/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL (UNIFORMES), COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO ENTRE JULHO/2024 A JULHO/2025.
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15/02/2024
|
15/06/2027
|
177.684,00
|
1
|
177.684,00
|
|
11/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DO POSTO DE MOTORISTA, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2024-IRATI, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
A REDUÇÃO DE JORNADA SE APLICA AO TRABALHADOR QUE ATUALMENTE PRESTA O SERVIÇO ACIMA DESCRITO, BEM COMO A TODOS QUE, EVENTUALMENTE, VENHAM A PRESTÁ-LO NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 01/2024-IRATI, CONFORME ART. 2º, PARÁGRAFO 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
11/06/2026
|
15/06/2027
|
177.684,00
|
1
|
177.684,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154674
|
2024NE000163
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.847,88
|
1.847,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2024NE000135
|
QFJ36B5600S - TED 13594
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2025NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.816,30
|
14.738,54
|
3.814,87
|
86.262,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2026NE000024
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.826,49
|
41.247,82
|
899,82
|
59.678,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2337
|
2026-07-27
|
23411.000273/2024-01
|
2026-07-28
|
9336.76
|
|
1971
|
2026-06-26
|
23411.000273/2024-01
|
2026-06-30
|
8623.41
|
|
2652
|
2026-08-27
|
23411.000273/2024-01
|
2026-08-28
|
9100.02
|
|
2899
|
2026-09-23
|
23411.000273/2024-01
|
2026-09-24
|
9521.93
|
|
38048
|
2025-01-31
|
23411.000273/2024-01
|
2025-02-05
|
7176.88
|
|
38.416
|
2025-03-26
|
23411.000273/2024-01
|
2025-04-02
|
7503.74
|
|
38,421
|
2025-03-28
|
23411.000273/2024-01
|
2025-04-02
|
7428.79
|
|
38.622
|
2025-04-24
|
23411.000273/2024-01
|
2025-04-28
|
6942.55
|
|
38915
|
2025-05-30
|
23411.000273/2024-01
|
2025-06-06
|
9245.22
|
|
39117
|
2025-06-26
|
23411.000273/2024-01
|
2025-06-30
|
7711.67
|
|
39.351
|
2025-07-29
|
23411.000273/2024-01
|
2025-07-31
|
7524.56
|
|
39663
|
2025-08-29
|
23411.000273/2024-01
|
2025-09-02
|
7654.71
|
|
40024
|
2025-10-01
|
23411.000273/2024-01
|
2025-10-06
|
8144.45
|
|
40283
|
2025-10-31
|
23411.000273/2024-01
|
2025-11-07
|
9267.46
|
|
40783
|
2025-12-11
|
23411.000273/2024-01
|
2025-12-15
|
9159.08
|
|
40921
|
2025-12-26
|
23411.000273/2024-01
|
2025-12-29
|
9495.53
|
|
297
|
2026-01-29
|
23411.003511/2025-11
|
2026-01-29
|
4545.35
|
|
944
|
2026-03-30
|
23411.000273/2024-01
|
2026-03-31
|
7233.15
|
|
1255
|
2026-04-29
|
23411.000273/2024-01
|
2026-05-04
|
8109.60
|
|
1799
|
2026-06-17
|
23411.000273/2024-01
|
2026-06-23
|
8653.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
14807
|
177684.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.474.199-**
|
ANDREW MAICON CORREA CIRILO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.474.199-**
|
ANDREW MAICON CORREA CIRILO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.520.698-**
|
RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.520.698-**
|
RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.686.629-**
|
PATRÍCIA ELISABEL BENTO TIUMAN
|
Autoridade Competente
|
|
***.670.168-**
|
JUMARA APARECIDA MENON
|
Gestor
|
|
***.708.009-**
|
PAULO SERGIO BONATO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
