|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09038/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Número da Compra
|
00040/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.632.388/0001-18 - AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
48610.222887/2023-38
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP.
|
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
18/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 641.038,02
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.419,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.149.146,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/01/2024
|
09038/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.222887/2023-38
|
18/01/2024
|
18/01/2025
|
585.263,04
|
12
|
48.771,92
|
|
22/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
2.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 18/01/2025 E 18/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº 14.133/2021;
2.2 FORMALIZAR A SUPRESSÃO E REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS AO LONGO DO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 05/2017, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS;
2.3 REVISAR BASE DE CÁLCULO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PERMANENTE (ITEM 1 DO OBJETO CONTRATUAL), CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DA NOTA TÉCNICA Nº 36/2024/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI Nº 4253884);
2.4 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR REAJUSTE/REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO; E
2.5 O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO DE FORMA AMIGÁVEL E ANTECIPADA, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 138, INCISO II, DA LEI 14.133/2021, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE À CONTRATADA, COM NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS.
|
18/01/2025
|
18/01/2026
|
562.905,86
|
12
|
46.908,82
|
|
06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO QUANTO AOS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. RJ001469/2024, ASSUMINDO-SE O VALOR GLOBAL DE R$ 571.889,42 (QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/06/2024 E 30/11/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COMBINADO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM APREÇO E COM OS ARTIGOS 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº. 5, DE 26 DE MAIO DE 2017; REPACTUAR O CONTRATO EM 4,8730%, ASSUMINDO-SE O VALOR GLOBAL DE R$ 588.187,83 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2024 E 18/01/2025, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DE MERCADO COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO ENTRE 01/12/2023 E 01/12/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COMBINADO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM APREÇO E COM OS ARTIGOS 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº. 5, DE 26 DE MAIO DE 2017; REPACTUAR O CONTRATO EM 4,8730%, ASSUMINDO-SE O VALOR GLOBAL DE R$ 585.633,12 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/01/2025 A 28/02/2025, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DE MERCADO COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO ENTRE 01/12/2023 E 01/12/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COMBINADO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM APREÇO E COM OS ARTIGOS 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº. 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
18/01/2024
|
18/01/2025
|
588.187,83
|
1
|
588.187,83
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1. RETIFICAR O PERÍODO INFORMADO NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2025 (4775952), A FIM DE CONSTAR "NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/01/2025 A 18/01/2026";
2. ALTERAR UNILATERALMENTE O OBJETO DO CONTRATO, COM ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS ITENS 2, 4 E 12, CONFORME A FACULDADE CONFERIDA PELA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO E PELOS ARTIGOS 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
3. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 18/01/2026 E 18/01/2027, MANTIDOS OS MOLDES ORIGINAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº. 14.133, DE 2021; E
4.ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR REAJUSTE/REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM BASE NA PRESCRIÇÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
18/01/2026
|
18/01/2027
|
614.780,75
|
12
|
51.231,73
|
|
26/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A) RETIFICAR O ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA 2.3 DO TERMO ADITIVO Nº. 02 (SEI Nº 5462207), A FIM DE CONSIGNAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 18/01/2026 E 18/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº. 14.133, DE 2021.
B) REPACTUAR O CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COMBINADO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM APREÇO E COM OS ARTIGOS 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº. 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, DOS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº. RJ002080/2025, CUJA DATA-BASE É 01/06/2025, BEM COMO DOS CUSTOS DECORRENTES DO MERCADO, APLICANDO-SE O IPCA/IBGE ACUMULADO ENTRE 12/2024 E 11/2025, CORRESPONDENTE A 4,461840%, ASSUMINDO-SE OS SEGUINTES VALORES:
B.1) R$591.053,78 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS DE 01/06/2025 A 19/11/2025, CONFORME DEMONSTRADO NA PCFP (SEI Nº 5581913);
B.2) R$620.201,41 (SEISCENTOS E VINTE MIL DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS DE 20/11/2025 A 30/11/2025, CONFORME DEMONSTRADO NA PCFP (SEI Nº 5581917); E
B.3) R$641.038,02 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS DE 01/12/2025 A 18/01/2027, CONFORME DEMONSTRADO NA PCFP (SEI Nº 5602373)
|
18/01/2024
|
18/01/2027
|
641.038,02
|
12
|
53.419,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2025NE000416
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
232.181,14
|
23.394,43
|
3.266,71
|
205.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000246
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
317.913,75
|
58.801,80
|
0,00
|
259.111,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000168
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
69.627,08
|
0,00
|
0,00
|
69.627,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000862
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00
|
|
323031
|
2026NE000241
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
209.425,19
|
33.555,59
|
0,00
|
175.869,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2026-07-24
|
48610.222887/2023-38
|
2026-07-24
|
29576.59
|
|
3034
|
2024-02-27
|
48610.204989/2024-52
|
2024-03-08
|
20912.12
|
|
3037
|
2024-03-27
|
48610.204989/2024-52
|
2024-04-05
|
24670.17
|
|
3042
|
2024-04-30
|
48610.204989/2024-52
|
2024-05-07
|
23561.19
|
|
3047
|
2024-05-23
|
48610.222887/2023-38
|
2024-06-23
|
21560.13
|
|
3051
|
2024-06-27
|
48610.204989/2024-52
|
2024-07-08
|
22228.94
|
|
3057
|
2024-07-25
|
48610.204989/2024-52
|
2024-08-15
|
25447.96
|
|
3061
|
2024-08-26
|
48610.204989/2024-52
|
2024-09-10
|
29100.24
|
|
3066
|
2024-09-25
|
48610.204989/2024-52
|
2024-09-30
|
27016.78
|
|
3087
|
2025-01-29
|
48610.222887/2023-38
|
2025-01-31
|
20900.00
|
|
3100
|
2025-03-13
|
48610.222887/2023-38
|
2025-03-13
|
19569.00
|
|
3102
|
2025-03-25
|
48610.204989/2024-52
|
2025-03-26
|
21292.01
|
|
3111
|
2025-05-05
|
48610.204989/2024-52
|
2025-05-06
|
21858.51
|
|
3117
|
2025-05-23
|
48610.204989/2024-52
|
2025-05-27
|
32024.39
|
|
3122
|
2025-06-30
|
48610.204989/2024-52
|
2025-06-30
|
34993.77
|
|
3128
|
2025-07-22
|
48610.222887/2023-38
|
2025-07-23
|
20680.59
|
|
3136
|
2025-08-25
|
48610.222887/2023-38
|
2025-08-25
|
19331.91
|
|
3142
|
2025-07-25
|
48610.204989/2024-52
|
2025-09-30
|
25477.78
|
|
3150
|
2025-10-28
|
48610.204989/2024-52
|
2025-10-28
|
22094.17
|
|
3158
|
2025-11-26
|
48610.204989/2024-52
|
2025-11-26
|
28562.88
|
|
08
|
2026-01-22
|
48610.222887/2023-38
|
2026-01-22
|
20966.47
|
|
3167
|
2025-12-30
|
48610.204989/2024-52
|
2025-12-30
|
25621.22
|
|
19
|
2026-03-05
|
48610.204989/2024-52
|
2026-03-05
|
23464.59
|
|
53
|
2026-05-26
|
48610.222887/2023-38
|
2026-05-27
|
25897.49
|
|
27
|
2026-03-26
|
48610.204989/2024-52
|
2026-03-27
|
29929.82
|
|
26
|
2026-03-25
|
48610.204989/2024-52
|
2026-03-25
|
5226.00
|
|
41
|
2026-04-28
|
48610.222887/2023-38
|
2026-04-29
|
29015.62
|
|
60
|
2026-06-23
|
48610.222887/2023-38
|
2026-06-24
|
32759.49
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-17
|
29236.15
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-17
|
28145.28
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-17
|
30739.03
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-18
|
30739.03
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-18
|
32051.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
3
|
11372.62
|
34117.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
16940.84
|
16940.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
308519.73
|
308519.7300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
18043.11
|
18043.1100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
17345.98
|
17345.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
14211.42
|
14211.4200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
15845.13
|
15845.1300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
12899.15
|
12899.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
15799.19
|
15799.1900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
42373.74
|
42373.7400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
23725.04
|
23725.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
3
|
30747.63
|
92242.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
28973.94
|
28973.9400
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.087-**
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LUCIANA SILVA CORREIA
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Fiscal Administrativo
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***.413.288-**
|
REGIS DO NASCIMENTO BEVILAQUA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.466.297-**
|
VALENTINA DE OLIVEIRA MADEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.352.637-**
|
VIVIAN WAINER DA SILVA BUENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.155.097-**
|
GIANCARLO DE BARROS LUTTERBACH
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.893.147-**
|
THIAGO MARIANO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.874.647-**
|
SORAYA XAVIER FRANCO
|
Gestor
|
|
***.126.417-**
|
CARLOS ANDRÉ JACOMIM DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.193.867-**
|
RAYANNE RODRIGUES LUIZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.529.093-**
|
MARIO DOS SANTOS FERNANDES
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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