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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
|
15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23051.019166/2023-60
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, SOB DEMANDA, PARA O DESLOCAMENTO À SERVIÇO DE SERVIDORES E COLABORADORES DO IFPA CAMPUS SANTARÉM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2024
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|
Vig. Fim
|
16/01/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 279.000,02
|
|
Núm. Parcelas
|
180
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2024
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00001/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019166/2023-60
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16/01/2024
|
16/01/2025
|
279.000,02
|
180
|
1.550,00
|
|
16/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 01/2024. - AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS.
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16/01/2025
|
16/01/2026
|
279.000,02
|
180
|
1.550,00
|
|
16/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
|
16/01/2026
|
16/01/2027
|
279.000,02
|
180
|
1.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158518
|
2024NE000031
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158518
|
2026NE000004
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.207,55
|
27.439,00
|
173,96
|
32.594,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158518
|
2024NE000039
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.527,07
|
24.527,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158518
|
2025NE000002
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.835,09
|
0,00
|
78,78
|
38.756,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158518
|
2024NE000002
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.200,02
|
0,00
|
0,00
|
6.200,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158518
|
2024NE000017
|
L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.013,25
|
0,00
|
0,00
|
12.013,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
115227
|
2026-07-02
|
23051.019166/2023-60
|
2026-07-17
|
1424.26
|
|
116013
|
2026-09-02
|
23051.019166/2023-60
|
2026-09-18
|
1524.61
|
|
116095
|
2026-09-14
|
23051.019166/2023-60
|
2026-09-18
|
3434.38
|
|
116378
|
2026-10-02
|
23051.019166/2023-60
|
2026-10-16
|
6118.96
|
|
108652
|
2024-12-02
|
23051.019166/2023-60
|
2025-02-04
|
1379.68
|
|
108681
|
2024-12-03
|
23051.019166/2023-60
|
2025-02-04
|
1747.66
|
|
108147
|
2024-10-31
|
23051.019166/2023-60
|
2025-02-04
|
3835.60
|
|
108100
|
2024-10-25
|
23051.019166/2023-60
|
2025-02-04
|
4115.85
|
|
109180
|
2025-01-28
|
23051.019166/2023-60
|
2025-02-21
|
2336.93
|
|
109991
|
2025-04-07
|
23051.019166/2023-60
|
2025-04-16
|
763.26
|
|
109992
|
2025-04-07
|
23051.019166/2023-60
|
2025-04-16
|
1336.38
|
|
109607
|
2025-05-01
|
23051.019166/2023-60
|
2025-05-14
|
4812.88
|
|
109932
|
2025-04-30
|
23051.019166/2023-60
|
2025-05-19
|
9196.23
|
|
111695
|
2025-08-21
|
23051.019166/2023-60
|
2025-09-02
|
10595.41
|
|
111720
|
2025-08-23
|
23051.019166/2023-60
|
2025-09-02
|
3975.03
|
|
112098
|
2025-09-24
|
23051.019166/2023-60
|
2025-10-10
|
2715.85
|
|
112408
|
2025-10-09
|
23051.019166/2023-60
|
2025-11-06
|
7457.39
|
|
112782
|
2025-11-06
|
23051.019166/2023-60
|
2025-11-06
|
4959.31
|
|
113102
|
2025-12-03
|
23051.019166/2023-60
|
2025-12-19
|
2219.58
|
|
113637
|
2026-02-19
|
23051.019166/2023-60
|
2026-03-06
|
2894.49
|
|
114246
|
2026-04-07
|
23051.019166/2023-60
|
2026-04-17
|
1628.07
|
|
114330
|
2026-04-30
|
23051.019166/2023-60
|
2026-05-04
|
2671.35
|
|
114065
|
2026-04-30
|
23051.019166/2023-60
|
2026-05-04
|
5371.14
|
|
114228
|
2026-04-30
|
23051.019166/2023-60
|
2026-05-04
|
2910.29
|
|
114859
|
2026-06-02
|
23051.019166/2023-60
|
2026-06-16
|
10909.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
180
|
0.0001
|
0.0180
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
180
|
1550
|
279000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.888.222-**
|
LARISSA MARCIOLIVER
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
