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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.191.243/0001-97 - CONTATTO SOLUCOES DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08500.008546/2020-31
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL/ELÉTRICA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO, REMANEJAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA CONCOMITANTE DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE NOBREAKS (USADOS), ESPECIFICAMENTE DA MARCA RIELLO MODELO 12 MASTER PLUS 160 P. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE BATERIAS AGREGADAS AO NOBREAK, ALÉM DE PEQUENAS ADEQUAÇÕES CIVIS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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15/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 642.714,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 642.714,09
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Valor Acumulado
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R$ 4.464.369,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2024
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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15/01/2024
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15/07/2025
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0,00
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0,00
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11/01/2024
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.008546/2020-31
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15/01/2024
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15/03/2025
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608.084,97
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1
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608.084,97
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20/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. O ACRÉSCIMO DE 04 (MESES) AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A TER COMO MARCO FINAL A DATA DE 15 DE JULHO DE 2025 (15/07/2025), DE ACORDO COM O ART. 57, §1º, INCISO IV, DA LEI N. 8.666/1993.
1.1.2. SERÁ FIXADO COMO NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO A DATA DE 15 DE MARÇO DE 2025 (15/03/2025).
1.1.3. ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SER R$ 642.714,09 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVE CENTAVOS), APÓS O ACRÉSCIMO DE R$ 40.351,98 (QUARENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), APROXIMADAMENTE, 6,636%, BEM COMO A SUPRESSÃO DE R$ 5.722,86 (CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), APROXIMADAMENTE, 0,94%, CONFORME O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI N. 8.666/1993.
1.1.4. A DIFERENÇA ENTRE OS ACRÉSCIMOS E AS SUPRESSÕES RESULTARÁ NO ADITAMENTO LÍQUIDO DE R$ 34.629,12 (TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, GERANDO UMA REPERCUSSÃO PERCENTUAL DE 5,69% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. PORTANTO, DENTRO DO LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PERMITIDO POR LEI.
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20/01/2025
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15/07/2025
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642.714,09
|
1
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642.714,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2023NE000557
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PF99C000123 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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608.084,97
|
608.084,97
|
0,00
|
0,00
|
619.914,15
|
11.829,18
|
11.829,18
|
596.255,79
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
424
|
2024-03-27
|
08500.012795/2024-55
|
2024-04-03
|
85857.62
|
|
429
|
2024-05-09
|
08500.022444/2024-52
|
2024-05-27
|
159116.69
|
|
440
|
2024-07-16
|
08500.035188/2024-63
|
2024-08-26
|
297436.00
|
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450/2024
|
2024-10-18
|
08500.046220/2024-36
|
2024-10-31
|
65674.66
|
|
464
|
2025-02-04
|
08500.004601/2025-29
|
2025-02-06
|
34629.12
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-06-15
|
30404.25
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
642714.09
|
642714.0900
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.442.448-**
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FELIPE YURI MACHADO MIAKI
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor
|
|
***.934.518-**
|
BARBARA DUCCI
|
Gestor Substituto
|
|
***.440.515-**
|
PAULO ALBUQUERQUE MATOS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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