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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90088/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.486.598/0001-69 - AVMB SOLUCOES EM TI LTDA
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Processo
|
23102.004125/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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|
Vig. Fim
|
10/01/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 682.040,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 682.040,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.361.182,62
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
|
00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004125/2023-61
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10/01/2024
|
10/01/2025
|
675.204,66
|
1
|
675.204,66
|
|
08/01/2025
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 01/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO DIA 10/01/2025 ATÉ O DIA 10/01/2026, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
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10/01/2025
|
10/01/2026
|
675.204,66
|
1
|
675.204,66
|
|
16/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
NA CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1 DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024, ONDE SE LÊ: “O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 56.267,05 (CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS ESESSENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 675.204,66 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)”,CONFORME CONSTA NO TERMO DE CONTRATO (SEI Nº 0026480) LEIA-SE: "PARA O ITEM 1 (SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL AO SIE), O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 43.218,82, TOTALIZANDO, AO LONGO DE 12 MESES, O MONTANTE DE R$518.625,84. PARA O ITEM 2 (SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO POR PONTO DE FUNÇÃO), O VALOR CONTRATADO É DE R$ 475,71 POR PONTO, SOB DEMANDA, PODENDO ATINGIR O VALOR MÁXIMO DE R$ 95.142,00, CORRESPONDENTE A 200 PONTOS DE FUNÇÃO. COM ISSO, O VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 12 MESES: R$ 613.767,84.
|
10/01/2025
|
10/01/2026
|
613.767,84
|
1
|
613.767,84
|
|
28/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 653.048,98 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO ÍNDICE ACUMULADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 2023 E SETEMBRO DE 2024.
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10/01/2024
|
10/01/2026
|
653.048,98
|
1
|
653.048,98
|
|
06/11/2025
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00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI DE 4,4397%, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025
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10/01/2024
|
10/01/2026
|
682.040,68
|
1
|
682.040,68
|
|
05/01/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 01/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO DIA 10/01/2026 ATÉ O DIA 10/01/2027, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
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10/01/2026
|
10/01/2027
|
682.040,68
|
1
|
682.040,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2023NE000675
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
|
154034
|
2024NE000133
|
V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
489.297,26
|
128.586,11
|
8.168,36
|
352.542,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2025NE000163
|
V0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
518.431,55
|
100.000,00
|
13.495,71
|
404.935,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2026NE000043
|
MDTICQ3500N - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
325.811,83
|
16.973,17
|
8.219,21
|
300.619,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10052
|
2026-06-01
|
23102.004125/2023-61
|
2026-09-01
|
43487.90
|
|
10111
|
2026-07-01
|
23102.004125/2023-61
|
2026-09-01
|
43487.90
|
|
10233
|
2026-09-02
|
23102.004125/2023-61
|
2026-09-23
|
682040.68
|
|
10207
|
2026-08-17
|
23102.004125/2023-61
|
2026-09-23
|
675204.66
|
|
10206
|
2026-08-17
|
23102.004125/2023-61
|
2026-09-23
|
675204.66
|
|
10205
|
2026-08-17
|
23102.004125/2023-61
|
2026-09-23
|
675204.66
|
|
9014
|
2025-01-02
|
23102.004125/2023-61
|
2025-01-21
|
43218.82
|
|
9180
|
2025-02-03
|
23102.004125/2023-61
|
2025-02-17
|
12547.40
|
|
9181
|
2025-02-03
|
23102.004125/2023-61
|
2025-02-17
|
30671.42
|
|
9263
|
2025-03-04
|
23102.004125/2023-61
|
2025-03-31
|
43218.82
|
|
9284
|
2025-03-06
|
23102.004125/2023-61
|
2025-03-31
|
6659.94
|
|
8836
|
2024-12-02
|
23102.004125/2023-61
|
2025-02-24
|
43218.82
|
|
9384
|
2025-05-02
|
23102.004125/2023-61
|
2025-05-27
|
43218.82
|
|
9329
|
2025-04-01
|
23102.004125/2023-61
|
2025-05-27
|
43218.82
|
|
9408
|
2025-05-05
|
23102.004125/2023-61
|
2025-05-27
|
4911.00
|
|
9474
|
2025-06-03
|
23102.004125/2023-61
|
2025-07-02
|
43218.82
|
|
9499
|
2025-07-01
|
23102.004125/2023-61
|
2025-08-13
|
43218.82
|
|
9563
|
2025-08-04
|
23102.004125/2023-61
|
2025-08-12
|
6303.16
|
|
9567
|
2025-08-04
|
23102.004125/2023-61
|
2025-08-15
|
45984.82
|
|
9583
|
2025-08-12
|
23102.004125/2023-61
|
2025-08-15
|
25419.98
|
|
9598
|
2025-09-01
|
23102.004125/2023-61
|
2025-10-09
|
45984.82
|
|
9622
|
2025-09-03
|
23102.004125/2023-61
|
2025-10-09
|
15361.66
|
|
9524
|
2025-07-03
|
23102.004125/2023-61
|
2025-11-12
|
4757.10
|
|
9568
|
2025-08-04
|
23102.004125/2023-61
|
2025-11-12
|
15361.66
|
|
9645
|
2025-10-01
|
23102.004125/2023-61
|
2025-11-12
|
45984.82
|
|
9646
|
2025-10-01
|
23102.004125/2023-61
|
2025-11-12
|
15361.66
|
|
9696
|
2025-11-01
|
23102.004125/2023-61
|
2025-11-12
|
45984.82
|
|
9697
|
2025-11-01
|
23102.004125/2023-61
|
2025-11-12
|
15361.66
|
|
9755
|
2025-12-01
|
23102.004125/2023-61
|
2026-01-16
|
15361.66
|
|
9754
|
2025-12-01
|
23102.004125/2023-61
|
2026-01-16
|
45984.82
|
|
9810
|
2026-01-02
|
23102.004125/2023-61
|
2026-01-16
|
45984.82
|
|
9811
|
2026-01-02
|
23102.004125/2023-61
|
2026-01-16
|
15361.66
|
|
9872
|
2026-02-03
|
23102.004125/2023-61
|
2026-03-10
|
13943.14
|
|
9900
|
2026-03-03
|
23102.004125/2023-61
|
2026-03-10
|
48026.39
|
|
9873
|
2026-02-03
|
23102.004125/2023-61
|
2026-03-10
|
34083.25
|
|
9875
|
2026-02-03
|
23102.004125/2023-61
|
2026-03-10
|
4083.14
|
|
9943
|
2026-04-02
|
23102.004125/2023-61
|
2026-05-15
|
48026.39
|
|
10001
|
2026-05-01
|
23102.004125/2023-61
|
2026-05-15
|
48026.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-10
|
33760.24
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-10
|
33760.24
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-10
|
32652.45
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-10
|
32652.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
682040.68
|
682040.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.616.487-**
|
YARA DE LIMA ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
