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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00350/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23137.002385/2023-02
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Objeto
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SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS, DIVISORIAS E PERSIANAS, PARA O IFRN, CAMPUS PAU DOS FERROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2024
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Vig. Fim
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09/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.170.288,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 97.524,04
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Valor Acumulado
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R$ 3.998.485,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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00350/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002385/2023-02
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09/01/2024
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09/06/2025
|
1.170.288,50
|
12
|
97.524,04
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31/12/2024
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00392/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 350/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER N. 00413/2024/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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09/01/2025
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09/06/2025
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1.170.288,50
|
12
|
97.524,04
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27/05/2025
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00150/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 350/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER N. 00133/2025/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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09/06/2025
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09/06/2026
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1.170.288,50
|
12
|
97.524,04
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02/06/2026
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00179/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 350/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00176/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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09/06/2026
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09/06/2027
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1.170.288,50
|
12
|
97.524,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
|
2023NE000222
|
L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.170.288,50
|
1.170.288,50
|
0,00
|
0,00
|
1.170.288,50
|
1.170.288,50
|
1.170.288,50
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137167
|
2026-01-16
|
23137.001535.2026-03
|
2026-07-23
|
542825.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DIVISÓRIA
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281
|
1825
|
512825.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
50
|
600
|
30000.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
32
|
4575
|
146400.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
5
|
1660.7
|
8303.5000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
424
|
1115
|
472760.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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