|
Órgão
|
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153061 - UFJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153061 - UFJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153061 - UFJF
|
|
Número da Compra
|
00040/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.527.662/0001-55 - KONER INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23071.008087/2023-20
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER UFJF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 194.630,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 194.630,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 194.630,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.008087/2023-20
|
16/01/2024
|
16/01/2025
|
194.630,00
|
1
|
194.630,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153061
|
2023NE002358
|
M20GKN1500N - FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD. EXTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.030,00
|
7.030,00
|
0,00
|
0,00
|
7.030,00
|
0,00
|
0,00
|
7.030,00
|
|
153061
|
2023NE002383
|
MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
129.030,00
|
129.030,00
|
0,00
|
0,00
|
129.030,00
|
0,00
|
0,00
|
129.030,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
25
|
1950
|
48750.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
26
|
2930
|
76180.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
2
|
4100
|
8200.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
15
|
4100
|
61500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.966-**
|
SEBASTIÃO JORGE NASCIMENTO CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.491.297-**
|
SERGIO LUIS LIMA CORREA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
