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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.630.085/0001-05 - VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23121.000949/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAL LASER, SENDO 1 (UM) PARA CÓPIA PRETO E BRANCO E 3 (TRÊS) PARA CÓPIA COLORIDA "FULL COLOR", COM INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PEÇAS, CILINDROS, REVELADORES E TONERS, EXCETO PAPEL, COM FRANQUIA COMPENSATÓRIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 60.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 60.000,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 48.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2024
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00004/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000949/2023-33
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01/02/2024
|
01/02/2025
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
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05/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAL LASER, COM INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, NO MONTANTE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO NO 04/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21.
|
05/09/2024
|
01/02/2025
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
|
27/01/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 02/02/2025 ATÉ 01/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/02/2025
|
01/02/2026
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
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21/01/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/02/2026 ATÉ 01/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/02/2026
|
01/02/2027
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2025NE000065
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2024NE000068
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
41.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2026NE000076
|
D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
45.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
C01499
|
2026-08-12
|
23121.000949/2023-33
|
2026-08-13
|
5000.00
|
|
C01545
|
2026-10-07
|
23121.000949/2023-33
|
2026-10-07
|
5000.00
|
|
C015028
|
2026-09-16
|
23121.000949/2023-33
|
2026-09-21
|
5000.00
|
|
C01469
|
2026-07-07
|
23121.000949/2023-33
|
2026-07-07
|
5000.00
|
|
C00950
|
2025-01-24
|
23121.000072/2025-42
|
2025-01-31
|
5000.00
|
|
C00990
|
2025-02-12
|
23121.000156/2025-86
|
2025-02-14
|
5000.00
|
|
C01015
|
2025-03-12
|
23121.000288/2025-16
|
2025-03-18
|
5000.00
|
|
C01041
|
2025-04-07
|
23121.000415/2025-79
|
2025-04-15
|
5000.00
|
|
C01073
|
2025-05-06
|
23121.000511/2025-17
|
2025-05-07
|
5000.00
|
|
C01106
|
2025-06-03
|
23121.000684/2025-35
|
2025-06-17
|
5000.00
|
|
C01136
|
2025-07-04
|
23121.000763/2025-46
|
2025-07-09
|
5000.00
|
|
C01163
|
2025-08-05
|
23121.001057/2025-11
|
2025-09-09
|
5000.00
|
|
C01194
|
2025-09-02
|
23121.001057/2025-11
|
2025-09-03
|
5000.00
|
|
C01229
|
2025-10-06
|
23121.001212/2025-08
|
2025-10-07
|
5000.00
|
|
C01243
|
2025-11-07
|
23121.000949/2023-33
|
2025-11-07
|
5000.00
|
|
C01302
|
2026-01-05
|
23121.000004/2026-64
|
2026-01-06
|
5000.00
|
|
C01278
|
2025-12-02
|
23121.001530/2025-61
|
2026-01-06
|
5000.00
|
|
C01327
|
2026-02-04
|
23121.000110/2026-48
|
2026-02-04
|
5000.00
|
|
C01350
|
2025-03-06
|
23121.000271/2026-31
|
2026-03-09
|
5000.00
|
|
C01391
|
2026-03-10
|
23121.000949/2023-33
|
2026-05-13
|
5000.00
|
|
C01405
|
2026-05-06
|
23121.000547/2026-81
|
2026-05-06
|
5000.00
|
|
C01433
|
2026-06-01
|
23121.000949/2023-33
|
2026-06-01
|
5000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
1
|
60000
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.792.517-**
|
FÁBIO SANTOS ANGELICI
|
Fiscal Titular
|
|
***.486.547-**
|
BRUNO PINHEIRO COUTINHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
332.18 KB |
21/01/2026 12:56:13 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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