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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00031/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
|
00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
|
23520.004161/2023-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LEDOR/TRANSCRITOR PARA LEITURA E TRANSCRIÇÃO DE TEXTO EM LÍNGUA PORTUGUESA E LEITURA E TRANSCRIÇÃO DE TEXTO EM BRAILLE, VISANDO O ATENDIMENTO AOS DISCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM CLASSE, EM ATIVIDADES EXTRACLASSE E EM EVENTUAIS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, ALÉM DO TEMPO DESTINADO À ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO PELO LEDOR/TRANSCRITOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
16/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 426.219,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 426.219,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2024
|
00031/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004161/2023-01
|
16/01/2024
|
16/01/2025
|
426.219,48
|
1
|
426.219,48
|
|
28/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/01/2025 ATÉ 16/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
426.219,48
|
1
|
426.219,48
|
|
19/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2023, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 16/01/2026 ATÉ 16/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
16/01/2026
|
16/04/2026
|
426.219,48
|
1
|
426.219,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2025NE000037
|
M20RKG01LTN - CONTRATO LEDOR TRANSCRITOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.183,24
|
7.265,27
|
2.848,63
|
77.069,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000038
|
M20RKG01LTN - CONTRATO LEDOR TRANSCRITOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.973,52
|
6.664,46
|
0,00
|
73.309,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2023NE000895
|
M20RKG23PDR - PROGRAMAS DIVERSOS PROAE - 20RK
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000274
|
M20RKG01LTN - CONTRATO LEDOR TRANSCRITOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.316,63
|
7.265,27
|
0,00
|
68.051,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000275
|
M20RKG01LTN - CONTRATO LEDOR TRANSCRITOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.088,37
|
6.664,59
|
0,00
|
62.423,78
|
6.664,59
|
0,13
|
0,13
|
6.664,46
|
|
158717
|
2026NE000072
|
M20RKG01LTN - CONTRATO LEDOR TRANSCRITOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.350,19
|
0,00
|
0,00
|
25.350,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000073
|
M20RKG01LTN - CONTRATO LEDOR TRANSCRITOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.868,19
|
0,00
|
0,00
|
23.868,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
194
|
2025-03-13
|
23520.003067/2025-99
|
2025-03-14
|
13929.73
|
|
26
|
2025-01-10
|
23520.004161/2023-01
|
2025-01-16
|
13929.73
|
|
446
|
2025-06-08
|
23520.006621/2025-90
|
2025-06-11
|
13929.73
|
|
128
|
2025-02-13
|
23520.004161/2023-01
|
2025-02-17
|
13929.73
|
|
275
|
2025-04-09
|
23520.004723/2025-71
|
2025-04-17
|
13929.73
|
|
537
|
2025-07-11
|
23520.007400/2025-39
|
2025-07-15
|
13929.73
|
|
353
|
2025-05-13
|
23520.005898/2025-03
|
2025-05-23
|
13929.73
|
|
746
|
2025-09-07
|
23520.010288/2025-13
|
2025-09-09
|
13929.73
|
|
659
|
2025-08-12
|
23520.008953/2025-17
|
2025-08-14
|
13929.73
|
|
902
|
2025-10-15
|
23520.011627/2025-89
|
2025-10-16
|
13929.73
|
|
1119
|
2025-11-18
|
23520.012707/2025-51
|
2025-11-19
|
13929.73
|
|
1238
|
2025-12-12
|
23520.013385/2025-68
|
2025-12-15
|
13929.73
|
|
1
|
2026-01-05
|
23520.000284/2026-16
|
2026-01-13
|
13929.73
|
|
146
|
2026-02-05
|
23520.001080/2026-94
|
2026-02-05
|
13929.73
|
|
344
|
2026-03-16
|
23520.003418/2026-42
|
2026-03-17
|
13929.73
|
|
493
|
2026-04-15
|
23520.004808/2026-30
|
2026-04-15
|
13929.73
|
|
616
|
2026-05-13
|
23520.006263/2026-04
|
2026-05-22
|
7429.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-16
|
21310.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
79973.52
|
79973.5200
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
89544.6
|
179089.2000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
87183.24
|
87183.2400
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
79973.52
|
79973.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.995-**
|
DIÊGO OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.254.415-**
|
DIEGO GIL BOMFIM OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.474.255-**
|
DANILO DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
