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Órgão

39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...

Unidade da Prestação do Serviço

393025 - SUP.REG. SP - DNIT

Unidade Gestora Origem do Contrato

393025 - SUP.REG. SP - DNIT

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00381/2017

Unidade Realizadora da Compra

393025 - SUP.REG. SP - DNIT

Número da Compra

00061/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

10.522.992/0001-70 - PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

Processo

50608.000068/2016-01

Objeto

SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ( SISTEMA OUTSOURCING), DIVIDIDOS EM 3 ITENS: A) SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA DE PAPEIS A4, B) SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA DE OUTROS TAMANHOS DE PAPEL E C) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares

Vig. Início

07/06/2017

Vig. Fim

07/06/2021

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 394.462,31

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 394.462,31

Valor Acumulado

R$ 394.462,31

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
07/06/2017	00381/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00381/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000068/2016-01	07/06/2017	06/06/2018	608.697,50	1	0,00
07/06/2018	00001/2018	Termo Aditivo	TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA (ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL), DE RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO CONTRATO (ALTERAÇÃO DO VALOR: ONDE LIA-SE R$ 608.697,50, LEIA-SE R$ 333.830,61), SUPRESSÃO DE VALORES CONTRATUAIS (O VALOR CONTRATUAL PASSOU PARA R$ 332.372,61, FACE REDUÇÃO DE 0,44%, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL, SOMADAS PERFAZEM UM TOTAL DE R$ 1.458,00, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE CONTRATUAL. PRORROGA POR 12 MESES CONSECUTIVOS ATÉ 7/6/19 (INCLUSIVE)	07/06/2018	07/06/2019	1.458,00	1	0,00
07/06/2019	00002/2019	Termo Aditivo	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 7 DE JUNHO DE 2020 (INCLUSIVE), E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL QUE PASSARÁ PARA R$359.906,50. A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE800035 DATADA DE 07.02.2019,POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.	07/06/2019	07/06/2020	359.906,50	1	0,00
04/06/2020	00003/2020	Termo Aditivo	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS 08.1.0.00.00381/2017, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE GESTÃO DO PARQUE DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (SISTEMA OUTSOURCING), POR MAIS 12 MESES, ELEVANDO O PRAZO FINALDE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 (INCLUSIVE), NO VALOR DE R$ 371.783,52 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CIQUENTA E DOIS CENTAVOS).	07/06/2020	07/06/2021	371.783,52	1	0,00
19/05/2021	00004/2021	Termo Aditivo	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS 08.1.0.00.000381/2017, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (SISTEMA OUTSOURCING), POR MAIS 12 MESES, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 07 DE JUNHO DE 2022 (INCLUSIVE), NO VALOR DE R$ 394.462,31 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), ATENDENDO AO REQUISITO DA ANUALIDADE CONTRATUAL REAJUSTADO DENTRO DO LIMITE DE 6,10% PELA VARIAÇÃO DO IPCA ACUMULADO ATÉ A COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	07/06/2017	07/06/2021	394.462,31	1	394.462,31

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
393025	2021NE000055	DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.456,80	72.386,22	17.070,58	17.070,58
393025	2022NE000024	DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00
393025	2017NE800158	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
393025	2018NE800095	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
393025	2019NE800035	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
393025	2020NE800049	DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
393025	2019NE800052	-8 - SEM INFORMACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
393025	2021NE000031	DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO	501564	0.6735	337817.5182
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO	2976	19.0339	56644.7900
Serviço	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0	0	0.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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