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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
90200/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
|
00185/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.229.363/0001-91 - BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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Processo
|
234980
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, INCLUINDO A MOVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE ATIVOS DO MEIO CIRCULANTE, BEM COMO SERVIÇOS DE DIÁRIA DE SEGURANÇA PRIVADA (SSP) E CARRO BLINDADO, PARA CONDUÇÃO E SEGURANÇA DE AUTORIDADES QUE ESTEJAM NO PRÉDIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM CURITIBA OU QUE DESTE SE DESLOQUEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.836.295,85
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 569.691,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.868.596,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
|
90200/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 234980
|
22/01/2024
|
21/01/2025
|
6.239.429,89
|
12
|
519.952,49
|
|
16/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS CONSIDERANDO-SE AS ALTERAÇÕES DE CUSTOS PROVOCADAS PELA CCT 2023/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 18/07/2023 SOB O Nº PR001690/2023.
|
22/01/2024
|
21/01/2025
|
6.380.690,22
|
12
|
531.724,18
|
|
16/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/01/2025 ATÉ 21/01/2026.
|
22/01/2025
|
21/01/2026
|
6.405.232,57
|
12
|
533.769,38
|
|
29/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS VALORES.
|
22/01/2025
|
21/01/2026
|
6.836.295,85
|
12
|
569.691,32
|
|
08/01/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/01/2026 ATÉ 22/01/2027.
|
22/01/2026
|
21/01/2027
|
6.836.295,85
|
12
|
569.691,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2026NE090260
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
6.915.640,61
|
2.076.888,79
|
0,00
|
4.838.751,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE000290
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE000299
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE090200
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
5.826.627,93
|
0,00
|
357.459,54
|
5.469.168,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090172
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
6.584.359,31
|
0,00
|
0,00
|
6.584.359,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1539
|
2026-07-29
|
234980
|
2026-07-30
|
569264.92
|
|
1901
|
2026-08-31
|
234980
|
2026-08-31
|
569264.92
|
|
2226
|
2026-09-30
|
234980
|
2026-10-01
|
569264.92
|
|
42865
|
2025-07-28
|
234980
|
2025-07-30
|
533362.60
|
|
38544
|
2024-02-29
|
234980
|
2024-03-11
|
155985.75
|
|
38812
|
2024-03-22
|
234980
|
2024-03-25
|
519952.49
|
|
39130
|
2024-04-24
|
234980
|
2024-04-25
|
519952.49
|
|
39418
|
2024-05-23
|
234980
|
2024-05-24
|
519952.49
|
|
39694
|
2024-06-21
|
234980
|
2024-06-24
|
519952.49
|
|
40077
|
2024-07-24
|
234980
|
2024-07-26
|
519952.49
|
|
40313
|
2024-08-22
|
234980
|
2024-08-23
|
519952.49
|
|
40560
|
2024-09-24
|
234980
|
2024-09-24
|
519952.49
|
|
40756
|
2024-10-17
|
234980
|
2024-10-18
|
64947.28
|
|
40801
|
2024-10-25
|
234980
|
2024-10-26
|
536189.31
|
|
41124
|
2024-11-29
|
234980
|
2024-11-29
|
536189.31
|
|
41982
|
2025-03-31
|
234980
|
2025-03-31
|
533362.60
|
|
41375
|
2024-12-18
|
234980
|
2024-12-20
|
357459.54
|
|
41360
|
2024-12-10
|
234980
|
2024-12-18
|
536189.31
|
|
41566
|
2025-01-30
|
234980
|
2025-01-31
|
174439.92
|
|
41777
|
2025-02-28
|
234980
|
2025-03-01
|
535056.55
|
|
42213
|
2025-04-30
|
234980
|
2025-05-05
|
533362.60
|
|
42379
|
2025-05-26
|
234980
|
2025-05-27
|
533362.60
|
|
42615
|
2025-06-30
|
234980
|
2025-06-30
|
533362.60
|
|
43060
|
2025-08-29
|
234980
|
2025-09-01
|
533362.60
|
|
43241
|
2025-09-26
|
234980
|
2025-09-26
|
533362.60
|
|
43441
|
2025-10-30
|
234980
|
2025-10-30
|
533362.60
|
|
43611
|
2025-11-11
|
234980
|
2025-11-19
|
184799.74
|
|
43655
|
2025-11-28
|
234980
|
2025-11-28
|
569264.92
|
|
43839
|
2025-12-10
|
234980
|
2025-12-10
|
569264.92
|
|
43854
|
2025-12-16
|
234980
|
2025-12-16
|
284632.46
|
|
192
|
2026-01-29
|
234980
|
2026-02-09
|
284632.46
|
|
431
|
2026-02-27
|
234980
|
2026-02-27
|
569264.92
|
|
609
|
2026-03-31
|
234980
|
2026-03-31
|
569264.92
|
|
856
|
2026-04-30
|
234980
|
2026-05-04
|
569264.92
|
|
1024
|
2026-05-29
|
234980
|
2026-05-29
|
569264.92
|
|
1223
|
2026-06-30
|
234980
|
2026-07-01
|
569264.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-22
|
332249.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
6836295.85
|
6836295.8500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.165.709-**
|
ROSIMAR FERLA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.278-**
|
GERSON PELA
|
Gestor
|
|
***.112.899-**
|
LUCAS DE CASTRO FOLLONI
|
Gestor Substituto
|
|
***.072.899-**
|
PRISCILLA MITTANCK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.929.457-**
|
ALEXANDRE OLIVETO CORREA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.911.697-**
|
ADRIANO LIMA MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.461.689-**
|
ANDERSON GABRIEL PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.299.379-**
|
EVERTON LODETTI DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
