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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413001 - ANATEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 413001 - ANATEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2017
Unidade Realizadora da Compra 413001 - ANATEL
Número da Compra 00008/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GIIB
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
Processo 53500.017019/2016-96
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE SOPHIA, NA MODALIDADE REMOTA,
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2017
Vig. Fim 25/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 10.444,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.444,20
Valor Acumulado R$ 10.444,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2017 00037/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.017019/2016-96 26/04/2017 25/04/2018 8.970,00 1 8.970,00
25/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO PERÍODOD E 12 (DOZE) MESES, DE 26/04/2018 A 25/04/2019; CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO PREÂMBULO DO CONTRATOORIGINAL E INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE 26/04/2018 25/04/2019 8.970,00 1 0,00
09/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL AO PRIMEIROTERMO DE APOSTILA; REAJUSTE DE PREÇOS A PARTIRDE 10/01/2019, NO MONTANTE DE 3,75%, REFERENTEÀ VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JANEIRO/2018 ADEZEMBRO/2018; PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 24MESES, DE 26/04/2019 A 25/04/2021. 26/04/2019 25/04/2021 19.160,50 1 0,00
23/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2017 Nº PROCESSO: 53500.049358/2020-18. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 26/04/2021 A 25/04/2022, A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO E O REAJUSTE DOS PREÇOS A PARTIR DE 10/01/2021, NO MONTANTE DE 4,51%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDO AMPLO - IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE JAN/2020 A DEZ/2020 26/04/2017 25/04/2022 10.444,20 1 10.444,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413001 2019NE800190 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2019NE800191 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2020NE800124 20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.580,20 621,98 754,04 8.204,18 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2022NE000101 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.336,34 0,00 0,00 3.336,34 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2017NE800225 20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2018NE800047 20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000097 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.192,13 0,00 0,00 3.192,13 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000168 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.252,05 0,00 0,00 6.092,45 1.015,41 0,00 0,00 1.015,41
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 870.35 10444.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.758.631-** CAROLINA PEREIRA MARINHO Fiscal Titular
***.127.993-** JOSE IVAN MAIA DE OLIVEIRA FILHO Fiscal Substituto
***.529.268-** LEANDRO ZAHA Responsável no Setor de Contratos
***.973.675-** HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo