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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.492.259/0001-10 - ZURIEL ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23005.019298/2021-10
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Objeto
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OBRAS DE TÉRMINO DA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2024
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Vig. Fim
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12/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 957.642,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 957.642,93
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Valor Acumulado
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R$ 7.716.585,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.019298/2021-10
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18/01/2024
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15/07/2024
|
645.980,25
|
1
|
645.980,25
|
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12/07/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR
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12/07/2024
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12/01/2025
|
807.276,10
|
1
|
807.276,10
|
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06/01/2025
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 90 DIAS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE ITENS CONTRATADOS
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12/01/2025
|
12/04/2025
|
957.642,93
|
1
|
957.642,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2023NE000583
|
M4002G42JU8 - TERMINO DA OBRA DE AMPLIACAO DO RU
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
645.980,25
|
645.980,25
|
0,00
|
0,00
|
645.980,25
|
645.980,25
|
645.980,25
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000222
|
M4002G42JUB - TEMINO DA OBRA DE AMPLIACAO DO RU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
311.662,68
|
271.111,34
|
0,00
|
40.551,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
200
|
2025-02-20
|
23005.019298/2021-10
|
2025-02-20
|
6626.87
|
|
191
|
2025-01-16
|
23005.019298/2021-10
|
2025-01-27
|
20444.11
|
|
193
|
2025-01-17
|
23005.019298/2021-10
|
2025-01-27
|
90454.77
|
|
194
|
2025-01-17
|
23005.019298/2021-10
|
2025-01-27
|
7067.14
|
|
201
|
2025-02-20
|
23005.019298/2021-10
|
2025-02-20
|
30754.12
|
|
202
|
2025-02-20
|
23005.019298/2021-10
|
2025-02-20
|
43415.86
|
|
206
|
2025-03-27
|
23005.019298/2021-10
|
2025-03-27
|
3248.51
|
|
208
|
2025-03-27
|
23005.019298/2021-10
|
2025-03-27
|
15053.83
|
|
207
|
2025-03-27
|
23005.019298/2021-10
|
2025-03-27
|
33543.18
|
|
213
|
2025-06-11
|
23005.019298/2021-10
|
2025-07-01
|
10891.57
|
|
214
|
2025-06-11
|
23005.019298/2021-10
|
2025-06-18
|
1109.95
|
|
215
|
2025-07-10
|
23005.019298/2021-10
|
2025-08-01
|
6604.28
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.4824647193
|
645980.25
|
957642.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.099-**
|
ANDERSON ROSS BIAZETO
|
Gestor
|
|
***.492.161-**
|
ANDRÉ YURI MARTINS ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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