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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200390 - SR/PF/PI
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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08410.003208/2023-65
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO E SECRETARIADO DE NÍVEL MÉDIO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PIAUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.982.671,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.711,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.868.426,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003208/2023-65
|
16/01/2024
|
16/01/2029
|
2.199.840,00
|
60
|
36.664,00
|
|
04/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E O REEQUILIBRIO CONTRATUAL À EMPRESA SERVFAZ - SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ Nº 10.013.974/0001-63) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.001461/2024-65.
|
16/01/2024
|
16/01/2029
|
2.338.528,80
|
60
|
38.975,48
|
|
19/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 01 POSTO DE SECRETARIADO DE NÍVEL MÉDIO PARA SEDE DA SR/PF/PI, ASSIM O VALOR GLOBAL MENSAL SERÁ DE R$43.860,80 (QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO UM AUMENTO NO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, APROXIMADAMENTE, DE 10,2363%.
|
01/12/2024
|
16/01/2029
|
2.577.909,60
|
60
|
42.965,16
|
|
17/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E O REEQUILIBRIO CONTRATUAL À EMPRESA SERVFAZ - SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ Nº 10.013.974/0001-63) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.001062/2025-85.
|
16/01/2024
|
16/01/2029
|
2.804.012,40
|
60
|
46.733,54
|
|
04/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E O REEQUILIBRIO CONTRATUAL À EMPRESA SERVFAZ - SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA (CNPJ Nº 10.013.974/0001-63) DEVIDO À CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026. O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM FUNDAMENTO NO ART. 135, II, DA LEI 14.133/21 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.000762/2026-33.
|
16/01/2024
|
16/01/2029
|
2.982.671,40
|
60
|
49.711,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2025NE000014
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
565.624,07
|
58.542,73
|
9.080,87
|
498.000,47
|
46.673,67
|
0,00
|
0,00
|
55.754,54
|
|
200390
|
2024NE000001
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449.206,76
|
43.861,76
|
37.026,71
|
368.318,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000004
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.467,08
|
466,80
|
0,00
|
93.000,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000127
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.672,54
|
50.136,97
|
14.300,77
|
285.234,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49386
|
2026-07-13
|
08410.002545/2026-88
|
2026-07-23
|
11991.53
|
|
49949
|
2026-08-14
|
08410.002833/2026-32
|
2026-08-25
|
49346.06
|
|
50493
|
2026-09-11
|
08410.003249/2026-02
|
2026-09-21
|
49526.30
|
|
49169
|
2026-07-06
|
08410.003208/2023-65
|
2026-07-07
|
48416.96
|
|
33813
|
2024-02-16
|
08410.003208/2023-65
|
2024-03-08
|
14665.60
|
|
37221
|
2024-09-04
|
08410.003540/2024-19
|
2024-09-11
|
38975.48
|
|
39251
|
2025-01-09
|
08410.005413/2024-46
|
2025-01-09
|
43697.96
|
|
34398
|
2024-03-10
|
08410.003208/2023-65
|
2024-04-10
|
36664.00
|
|
34848
|
2024-04-10
|
08410.003208/2023-65
|
2024-04-10
|
36664.00
|
|
35206
|
2024-05-02
|
08410.003208/2023-65
|
2024-05-06
|
36664.00
|
|
35890
|
2024-06-12
|
08410.003208/2023-65
|
2024-06-13
|
38975.48
|
|
36300
|
2024-07-09
|
08410.003208/2023-65
|
2024-07-09
|
38975.48
|
|
36944
|
2024-08-19
|
08410.003120/2024-24
|
2024-08-19
|
38975.48
|
|
37861
|
2024-10-09
|
08410.004003/2024-88
|
2024-10-10
|
38975.48
|
|
38429
|
2024-11-08
|
08410.004622/2024-72
|
2024-11-11
|
38975.48
|
|
38987
|
2024-12-11
|
08410.005054/2024-27
|
2024-12-11
|
38975.48
|
|
39759
|
2025-02-12
|
08410.000317/2025-92
|
2025-02-13
|
43860.80
|
|
40235
|
2025-03-11
|
08410.000761/2025-16
|
2025-03-13
|
43860.80
|
|
40618
|
2025-04-01
|
08410.001205/2025-59
|
2025-04-14
|
43860.80
|
|
41584
|
2025-05-19
|
08410.001607/2025-53
|
2025-05-20
|
46216.94
|
|
41752
|
2025-06-04
|
08410.002005/2025-13
|
2025-06-16
|
46733.54
|
|
42420
|
2025-07-14
|
08410.003487/2025-29
|
2025-07-16
|
44070.71
|
|
42300
|
2025-07-08
|
08410.001062/2025-85
|
2025-07-14
|
9032.84
|
|
43301
|
2025-08-28
|
08410.003899/2025-69
|
2025-08-28
|
45514.74
|
|
43567
|
2025-09-11
|
08410.004327/2025-05
|
2025-09-15
|
45287.42
|
|
43946
|
2025-10-03
|
08410.004773/2025-10
|
2025-10-14
|
45814.00
|
|
44800
|
2025-11-13
|
08410.005164/2025-70
|
2025-11-13
|
46326.61
|
|
45154
|
2025-12-03
|
08410.005565/2025-20
|
2025-12-04
|
46502.14
|
|
45674
|
2026-01-07
|
08410.000013/2026-14
|
2026-01-09
|
46673.67
|
|
46319
|
2026-02-10
|
08410.000239/2026-15
|
2026-02-12
|
46673.67
|
|
47410
|
2026-04-01
|
08410.003208/2023-65
|
2026-04-08
|
46500.14
|
|
46993
|
2026-03-11
|
08410.000566/2026-69
|
2026-03-13
|
46326.61
|
|
48077
|
2026-05-06
|
08410.003208/2023-65
|
2026-05-07
|
44663.15
|
|
48617
|
2026-06-08
|
08410.003208/2023-65
|
2026-06-08
|
49091.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
11093.44
|
665606.4000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
38617.75
|
2317065.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.623-**
|
THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.108.673-**
|
MAYKELLANE SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.978.623-**
|
THOMAZ VICTOR BARROS ALBUQUERQUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
