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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2017
Unidade Realizadora da Compra 443001 - COGEF/SAF/ANA
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.354.200/0001-70 - TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 2001006564201647
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EMSISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2017
Vig. Fim 29/10/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 200.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.526.812,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2017 00052/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2001006564201647 29/12/2017 29/12/2018 2.526.812,00 1 0,00
28/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ITEM 45 - SERVIÇO DE TÉCNICO RESIDENTE PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. 29/12/2018 29/10/2019 200.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2020NE800673 2000.0006 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.709,67 18.709,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801185 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801186 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801187 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801191 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801192 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801193 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801194 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801195 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2017NE801196 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE801351 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2019NE800073 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 303 7465 2261895.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 114 13200 1504800.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 39 31500 1228500.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 80 12315 985200.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 37 26117 966329.0000
Material CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO 3400 19.9 67660.0000
Material CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO 5300 35.65 188945.0000
Material CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO 700 59 41300.0000
Material CONDULETE 1976 1100 2173600.0000
Material CONDULETE 220 5150 1133000.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 11000 109.9 1208900.0000
Serviço SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 56 3188 178528.0000
Serviço SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 1175 790 928250.0000
Serviço SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 901 691 622591.0000
Material ESTANTE RACK 46 2895 133170.0000
Material ESTANTE RACK 15 7000 105000.0000
Material POSTE METÁLICO 120 4000 480000.0000
Material POSTE CONCRETO 36 13219 475884.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 84 20000 1680000.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 7 56671 396697.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 7 35000 245000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo