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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
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|
Processo
|
08455.027702/2023-07
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2023
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|
Vig. Fim
|
30/12/2024
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 480.788,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 480.788,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 480.788,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2023
|
00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.027702/2023-07
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30/12/2023
|
30/12/2024
|
480.788,16
|
1
|
480.788,16
|
|
17/10/2026
|
00030/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
30/12/2023
|
30/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2023NE000503
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
393.269,81
|
393.269,81
|
0,00
|
0,00
|
393.269,81
|
393.269,81
|
393.269,81
|
0,00
|
|
200356
|
2023NE000513
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.862,36
|
31.862,36
|
0,00
|
0,00
|
31.862,36
|
31.862,36
|
31.862,36
|
0,00
|
|
200356
|
2023NE000515
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.605,75
|
20.605,75
|
0,00
|
0,00
|
20.605,75
|
0,00
|
0,00
|
20.605,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
053.333
|
2024-08-27
|
08455.022419/2024-61
|
2024-10-22
|
9737.42
|
|
053.334
|
2024-08-27
|
08455.022419/2024-61
|
2024-10-22
|
667.51
|
|
051.933
|
2024-06-05
|
08455.012497/2024-58
|
2024-06-18
|
164671.90
|
|
051.935
|
2024-06-05
|
08455.012497/2024-58
|
2024-06-18
|
14777.22
|
|
051.934
|
2024-06-05
|
08455.012497/2024-58
|
2024-06-18
|
1065.07
|
|
052.489
|
2024-07-08
|
08455.015226/2024-54
|
2024-07-18
|
987.84
|
|
052.490
|
2024-07-08
|
08455.015226/2024-54
|
2024-07-18
|
58049.60
|
|
053.279
|
2024-08-23
|
08455.019080/2024-16
|
2024-09-12
|
24007.88
|
|
053.280
|
2024-08-23
|
08455.019080/2024-16
|
2024-09-12
|
1391.06
|
|
053.281
|
2024-08-23
|
08455.019080/2024-16
|
2024-09-12
|
4173.18
|
|
053.358
|
2024-08-28
|
08455.019080/2024-16
|
2024-09-12
|
29406.23
|
|
053.359
|
2024-08-28
|
08455.019080/2024-16
|
2024-09-12
|
136803.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇA
|
48
|
667.51
|
32040.4800
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
48
|
695.53
|
33385.4400
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
24
|
246.96
|
5927.0400
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
24
|
198.78
|
4770.7200
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
24
|
1059.74
|
25433.7600
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
24
|
245.08
|
5881.9200
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
24
|
732.99
|
17591.7600
|
|
Material
|
COLETE SALVA-VIDAS
|
24
|
6641.27
|
159390.4800
|
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
24
|
568.23
|
13637.5200
|
|
Material
|
COLDRE
|
24
|
2779
|
66696.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
24
|
245.08
|
5881.9200
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
24
|
422.43
|
10138.3200
|
|
Material
|
COLETE
|
24
|
1987
|
47688.0000
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
24
|
319.54
|
7668.9600
|
|
Material
|
MOCHILA
|
24
|
1860.66
|
44655.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.987-**
|
ALEXANDRE CONDAK DE ASSIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.910.114-**
|
MICHEL FLAVIO SANTIAGO DA CUNHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
