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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170175 - SRA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170175 - SRA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2023
Unidade Realizadora da Compra 170175 - SRA/RS
Número da Compra 00014/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes SRA/RS
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
Fornecedor 05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
Processo 11080.101308/2023-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CBO 5143-10), NO QUANTITATIVO DE 3 (TRÊS) POSTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (SRA/RS), NO ÂMBITO DA SUA COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO, DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 02/02/2024
Vig. Fim 01/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 258.042,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 12.902,10
Valor Acumulado R$ 461.125,86
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2023 00014/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.101308/2023-40 02/02/2024 02/10/2025 207.699,60 20 10.384,98
17/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, DE 03/10/2025 A 01/06/2027, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2023. 03/10/2025 01/06/2027 229.529,60 20 11.476,48
21/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO NO PAGAMENTO DE VT'S 02/02/2024 01/06/2027 237.080,00 20 11.854,00
28/04/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO VISA A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS DIÁRIAS DESTINADAS A 01 (UM) POSTO DE TRABALHO, EM COMPLEMENTO AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026, DOCUMENTO SEI 57132197, QUE JÁ CONTEMPLAVA 03 (TRÊS) PASSAGENS DIÁRIAS PARA 02 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO. OS 03 (TRÊS) POSTOS CONTRATADOS ATUARÃO EM REGIME DE REVEZAMENTO, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. AS PASSAGENS INTEGRAM O VALE-TRANSPORTE (VT) DOS REFERIDOS POSTOS DE TRABALHO. 02/02/2024 01/06/2027 258.042,00 20 12.902,10
15/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 09/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026 15/05/2026 01/06/2027 258.042,00 20 12.902,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170175 2026NE000447 4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000175 RATTERC2000 - PAGAMENTO RATEIO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.775,90 0,00 0,00 39.775,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000499 30MTCU19801 - TERMO DE CESSAO DE USO - AREA PORTO ALEGRE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.898,75 0,00 0,00 1.898,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000562 SGT46569674 - DESPESAS COMPARTILHADAS DO MF PARA MGI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000498 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.383,50 0,00 0,00 4.383,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000528 30MTCU24801 - TERMO DE CESSAO DE USO - AREA PORTO ALEGRE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2023NE000647 4620U419SPU - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2023NE000643 46200019175 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000217 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000240 RATEIO - RATEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.542,18 0,00 0,00 17.542,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000227 RATTERC2000 - PAGAMENTO RATEIO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.831,85 0,00 0,00 29.831,85 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000097 46200019175 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.173,00 0,00 0,00 13.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000177 RATEIO - RATEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.913,65 0,00 0,00 31.913,65 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000252 30MTCU24801 - TERMO DE CESSAO DE USO - AREA PORTO ALEGRE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.237,60 2.000,00 0,00 6.237,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000251 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.251,32 1.000,00 0,00 9.251,32 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
170175 2025NE000253 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.570,20 3.333,00 0,00 12.237,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2024NE000213 46200019175 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.894,66 36.828,79 2.048,29 49.017,58 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000454 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.592,12 503,88 0,00 2.088,24 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000518 RATEIO - RATEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.315,54 15.000,00 0,00 5.315,54 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2025NE000565 RATTERC2000 - PAGAMENTO RATEIO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.955,16 3.058,37 2.107,92 2.788,87 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000163 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.621,61 2,90 1.055,33 9.563,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000161 RATTERC2000 - PAGAMENTO RATEIO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.977,84 10.077,70 0,00 32.900,14 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000165 RATEIO - RATEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.690,49 379,93 0,00 33.310,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000279 A3800E00RS4 - DESPESAS ADM SUPEN RS 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.246,85 76,83 0,00 2.170,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000164 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.853,55 2.106,51 0,00 8.747,04 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000348 46200019175 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000364 SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338,16 156,80 0,00 181,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000365 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,72 0,12 0,00 600,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2026NE000363 30MTCU24801 - TERMO DE CESSAO DE USO - AREA PORTO ALEGRE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.525,92 3.242,82 0,00 1.283,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
358/2026 2026-07-21 11080.101308/2023-40 2026-07-24 11497.18
2026/282 2026-06-12 11080.101308/2023-40 2026-06-17 11783.90
376/2026 2026-08-07 11080.101308/2023-40 2026-08-25 12343.00
436/2026 2026-09-24 11080.101308/2023-40 2026-10-05 11167.56
2024/6 2024-06-05 11080.000675/2024-16 2024-06-18 11105.67
2024/7 2024-06-05 11080.000687/2024-32 2024-06-18 720.69
2024/39 2024-07-02 11080.000720/2024-24 2024-07-10 10858.87
2024/87 2024-08-14 11080.000891/2024-53 2024-08-19 10869.23
2024/117 2024-09-05 11080.000982/2024-99 2024-09-11 11105.67
151 2024-10-02 11080.001106/2024-80 2024-10-08 10384.98
190/2024 2024-11-06 11080.001241/2024-25 2024-11-07 9247.58
2024/227 2024-12-03 11080.001354/2024-21 2024-12-09 10840.22
2025/283 2025-01-10 11080.000008/2025-14 2025-01-21 10483.31
2024/297 2025-02-06 11080.000124/2025-25 2025-02-07 10602.29
2025/366 2025-03-20 11080.000319/2025-75 2025-03-20 1413.31
2025/360 2025-03-18 11080.000305/2025-51 2025-03-18 10840.23
2025/391 2025-04-09 11080.000423/2025-60 2025-04-09 11168.19
2025/456 2025-05-13 11080.000505/2025-12 2025-05-22 11476.48
2025/494 2025-06-05 11080.000627/2025-09 2025-06-10 11350.27
2025/559 2025-07-09 11080.000768/2025-13 2025-07-11 11224.06
2025/605 2025-08-06 11080.000853/2025-81 2025-08-14 11224.06
2025/658 2025-09-09 11080.001007/2025-89 2025-09-16 11476.48
2025/686 2025-10-07 11080.001082/2025-40 2025-10-09 11350.27
2025/732 2025-11-03 11080.001186/2025-54 2025-11-04 11429.14
2025/787 2025-12-02 11080.001302/2025-35 2025-12-03 11334.46
2026/8 2026-01-09 11080.000048/2026-39 2026-01-12 11476.48
2026/50 2026-02-06 11080.000137/2026-85 2026-02-13 11476.48
2026/87 REPAC 2026-03-02 11080.000218/2026-85 2026-03-03 880.08
2026/96 2026-03-05 11080.000219/2026-20 2026-03-05 11981.49
185 2026-04-15 11080.000360/2026-22 2026-04-27 12550.02
2026/239 2026-05-14 11080.101308/2023-40 2026-05-14 12186.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-09-01 11476.48
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 12902.1 258042.0000
Prepostos
CPF Nome
***.018.740-** FELIPE RUIZ DOMINGUES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.471.700-** JOÃO GURSKI RODRIGUES Gestor
***.946.880-** ELITA MENEZES SALVI Fiscal Administrativo Substituto
***.278.210-** CÁSSIO SALDANHA TOSCHI Gestor Substituto
***.343.510-** MARIA DO CARMO PALMA Fiscal Administrativo
***.283.710-** STEFANO DE SOUZA FONTANA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 3.11 MB 05/01/2026 10:12:36
Portaria nº137 51.46 KB 26/05/2025 08:02:43
nº 01/2025 71.08 KB 26/05/2025 08:02:15
nº 01/2024 82.97 KB 26/05/2025 08:01:57
Repactuação 2025 177.46 KB 26/05/2025 08:01:25
Repactuação 2024 46.32 KB 26/05/2025 08:01:01
Planilha Custo 2.06 MB 26/05/2025 08:00:34
Carta de preposto 1.65 MB 26/05/2025 08:00:13
Termo Referência 269.93 KB 26/05/2025 07:59:38
Edital 193.39 KB 26/05/2025 07:59:12
nº 09/2023 5.98 MB 26/05/2025 07:58:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo