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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2018
Unidade Realizadora da Compra 443001 - COGEF/SAF/ANA
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.354.200/0001-70 - TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 02001.006564/2016-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INTEGRADO DESEGURANÇA PARA DEPENDÊNCIAS DO IBAMA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/06/2018
Vig. Fim 22/06/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.655.542,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.655.542,00
Valor Acumulado R$ 1.655.542,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/06/2018 00014/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.006564/2016-47 22/06/2018 22/06/2019 1.655.542,00 1 1.655.542,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2018NE800426 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800427 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800428 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800429 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800430 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800431 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2018NE800432 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONDULETE 1976 1100 2173600.0000
Serviço SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 1175 790 928250.0000
Material ESTANTE RACK 46 2895 133170.0000
Material ESTANTE RACK 15 7000 105000.0000
Material SWITCH 29 21008 609232.0000
Material SWITCH 9 149447 1345023.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 120 1193 143160.0000
Material EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA 482 960 462720.0000
Material FONTE ALIMENTAÇÃO 241 713 171833.0000
Material "SERVIDOR ARQUIVO" 15 195000 2925000.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 118 5306 626108.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 303 7465 2261895.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 39 31500 1228500.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 80 12315 985200.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 45 19179 863055.0000
Material MONITOR VÍDEO 39 7650 298350.0000
Material COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO 32 48550 1553600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo