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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158566 - IFSP SUZANO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158566 - IFSP SUZANO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01566/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
03566/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.258.368/0001-55 - VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23437.001048/2023-13
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS SUZANO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.508,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.854,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 988.668,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2024
|
01566/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01566/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001048/2023-13
|
18/01/2024
|
17/01/2026
|
62.160,00
|
1
|
62.160,00
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO, COM BASE NO IPCA DE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA 7A DO CONTRATO E IN SEGES/MPOG 05, DE 26/05/2017.
|
18/01/2024
|
17/01/2026
|
66.000,00
|
1
|
66.000,00
|
|
11/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES E REAJUSTE, CONFORME ICTI DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025
|
17/01/2026
|
17/01/2028
|
68.508,00
|
24
|
2.854,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2024NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.895,51
|
2.416,00
|
198,45
|
21.281,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2025NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.575,18
|
2.848,51
|
221,27
|
25.505,40
|
2.848,51
|
0,00
|
0,00
|
3.069,78
|
|
158566
|
2026NE000004
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.456,73
|
7.480,12
|
310,81
|
21.665,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
419
|
2026-08-03
|
23437.001048/2023-13
|
2026-08-05
|
2335.50
|
|
436
|
2026-09-02
|
23437.001048/2023-13
|
2026-09-02
|
2335.50
|
|
0008
|
2026-10-05
|
23437.001048/2023-13
|
2026-10-06
|
3289.01
|
|
78
|
2024-05-07
|
23437.001048/2023-13
|
2024-05-16
|
2100.00
|
|
182
|
2025-04-04
|
23437.001048/2023-13
|
2025-04-04
|
2250.00
|
|
91
|
2024-07-03
|
23437.001048/2023-13
|
2024-07-04
|
2100.00
|
|
99
|
2024-08-06
|
23437.001048/2023-13
|
2024-08-06
|
2100.00
|
|
120
|
2024-11-01
|
23437.001048/2023-13
|
2024-11-01
|
2579.51
|
|
104
|
2024-09-02
|
23437.001048/2023-13
|
2024-09-03
|
2100.00
|
|
113
|
2024-10-01
|
23437.001048/2023-13
|
2024-10-01
|
2100.00
|
|
129
|
2024-12-03
|
23437.001048/2023-13
|
2024-12-03
|
2100.00
|
|
140
|
2025-01-07
|
23437.001048/2023-13
|
2025-01-07
|
2415.98
|
|
59
|
2024-03-01
|
23437.001048/2023-13
|
2024-03-01
|
2100.00
|
|
72
|
2024-04-03
|
23437.001048/2023-13
|
2024-04-09
|
2100.00
|
|
88
|
2024-06-10
|
23437.001048/2023-13
|
2024-06-11
|
2100.00
|
|
149
|
2025-02-03
|
23437.001048/2023-13
|
2025-02-04
|
2250.00
|
|
171
|
2025-03-06
|
23437.001048/2023-13
|
2025-03-07
|
2250.00
|
|
195
|
2025-05-05
|
23437.000633/2025-50
|
2025-05-07
|
2250.00
|
|
213
|
2025-06-09
|
23437.001048/2023-13
|
2025-06-09
|
2250.00
|
|
220
|
2025-07-03
|
23437.001048/2023-13
|
2025-07-03
|
2437.10
|
|
231
|
2025-08-06
|
23437.001048/2023-13
|
2025-08-06
|
2250.00
|
|
249
|
2025-09-02
|
23437.001048/2023-13
|
2025-09-03
|
2250.00
|
|
273
|
2025-10-08
|
23437.001048/2023-13
|
2025-10-09
|
2750.00
|
|
289
|
2025-11-11
|
23437.001048/2023-13
|
2025-11-11
|
2448.10
|
|
300
|
2025-12-08
|
23437.001048/2023-13
|
2025-12-09
|
2341.49
|
|
314
|
2026-01-08
|
23437.001048/2023-13
|
2026-01-09
|
2335.50
|
|
333
|
2026-02-06
|
23437.001048/2023-13
|
2026-02-06
|
2335.50
|
|
344
|
2026-03-02
|
23437.001048/2023-13
|
2026-03-04
|
2335.50
|
|
356
|
2026-04-06
|
23437.001048/2023-13
|
2026-04-08
|
2335.50
|
|
371
|
2026-05-05
|
23437.001048/2023-13
|
2026-05-07
|
2640.05
|
|
391
|
2026-06-02
|
23437.001048/2023-13
|
2026-06-03
|
2335.50
|
|
403
|
2026-07-01
|
23437.001048/2023-13
|
2026-07-01
|
2547.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
360000
|
0.1557
|
56052.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
5000
|
2.4912
|
12456.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.162.588-**
|
DENIS VITORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.620.018-**
|
FERNANDO MENDES TIAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.528.108-**
|
CINTHIA EMILENE MELLEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.023.647-**
|
JOANA DARK GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.032.958-**
|
BRUNO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.120.178-**
|
CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
|
Gestor
|
|
***.150.958-**
|
CARLOS ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.780.548-**
|
RIVALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
