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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510181 - SUPER SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510181 - SUPER SUL
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.666.873/0001-05 - CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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35014.535950/2022-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS ÀS COORDENAÇÕES E GERÊNCIAS EXECUTIVAS DA SRSUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.979,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.998,25
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Valor Acumulado
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R$ 550.635,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00119/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.535950/2022-08
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15/01/2024
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15/01/2025
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562.621,80
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12
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46.885,15
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11/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 119/2023, ATRAVÉS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS INSUMOS, DETALHADOS NO DOCUMENTO SEI: 18418866 QUE INTEGRA O PRESENTE, RESULTANDO NO VALOR MENSAL DE R$ 49.998,25 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), RESULTANDO NO VALOR GLOBAL ATUALIZADO ESTIMADO DE R$ 599.979,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) , PARA O PERÍODO DE 01/02/2024 A 19/12/2024.
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15/01/2024
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15/01/2025
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59.979,00
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12
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4.998,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510181
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2025NE610111
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2025NE577002
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
31.922,59
|
0,00
|
12.898,74
|
19.023,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2023NE001490
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2024NE577002
|
APADM - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449.172,06
|
0,00
|
9.994,00
|
439.178,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE000091
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.901,12
|
0,00
|
0,00
|
29.901,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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12
|
4998.25
|
59979.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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