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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510181 - SUPER SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510181 - SUPER SUL
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.934.245/0001-26 - MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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35014.535950/2022-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS ÀS COORDENAÇÕES E GERÊNCIAS EXECUTIVAS DA SRSUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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15/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.206.179,40
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 100.514,95
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Valor Acumulado
|
R$ 2.556.037,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2024
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00121/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.535950/2022-08
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15/01/2024
|
15/01/2026
|
962.621,28
|
31
|
31.052,30
|
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21/05/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL.
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15/01/2024
|
15/01/2025
|
1.035.392,64
|
12
|
86.282,72
|
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14/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 121/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/01/2025 A 15/01/2026, NA FORMA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 121/2023.
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15/01/2025
|
15/01/2026
|
1.035.392,64
|
12
|
86.282,72
|
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06/05/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL.
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15/01/2024
|
15/01/2026
|
1.108.068,36
|
12
|
92.339,03
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES, NOS TERMOS DO ART. 4° DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
PARÁGRAFO ÚNICO – O TERMO DE REFERÊNCIA PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:
A) NA TABELA DO SUBITEM 5.1.2, ONDE CONSTA 44 HORAS SEMANAIS, PASSA A SER 40 HORAS SEMANAIS.
B) O SUBITEM 5.1.4. PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DARÁ DE FORMA CONTINUADA, COM CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS PELOS EMPREGADOS, NO PERÍODO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, ENTRE 7:00 E 19:00 HORAS.
C) O SUBITEM 9.3. PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.
D) O SIBITEM 9.3.1. PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: A JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS SERÁ CUMPRIDA DE SEGUNDA A SEXTA, COM A REALIZAÇÃO DE 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS.
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23/06/2025
|
15/01/2026
|
1.108.068,36
|
12
|
92.339,03
|
|
17/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
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15/01/2026
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15/01/2027
|
1.108.068,36
|
12
|
92.339,03
|
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08/04/2026
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00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NO ITEM Nº 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8/2023 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 121/2023, ATRAVÉS DA REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DE REAJUSTES APROVADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 E REAJUSTE DE INSUMOS, RESULTANDO NO VALOR MENSAL ATUALIZADO DE R$ 92.377,24 (NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 20/11/2025 ATÉ 31/12/2025; E R$ 100.514,95 (CEM MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ 15/01/2027; E VALOR GLOBAL ATUALIZADO DE R$ 1.108.144,78 (UM MILHÃO, CENTO E OITO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE 20/11/2025 ATÉ 31/12/2025; E R$ 1.206.179,40 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SEIS MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ 15/01/2027.
OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PRESENTE ALTERAÇÃO VIGORAM A PARTIR DE 20/11/2025 EM RELAÇÃO AO REAJUSTE DE INSUMOS E A PARTIR DE 01/01/2026 EM RELAÇÃO AOS REAJUSTES APROVADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 .
O VALOR RETROATIVO TOTAL A SER PAGO REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2025 A 31/12/2025 É DE R$ 76,42 (SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
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15/01/2024
|
15/01/2027
|
1.206.179,40
|
12
|
100.514,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2025NE577004
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
85.277,77
|
0,00
|
0,00
|
85.277,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2025NE610002
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
962.282,67
|
0,00
|
18.462,71
|
943.819,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2023NE001492
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2024NE577004
|
APADM - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
865.121,84
|
0,00
|
17.356,13
|
847.765,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2025NE001057
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.339,03
|
0,00
|
18.883,31
|
73.455,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE500102
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
681.756,63
|
0,00
|
9.121,82
|
672.634,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE550102
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.992,79
|
0,00
|
0,00
|
173.992,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2026NE000104
|
APADM1 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM CENTRAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
37,62
|
0,00
|
0,00
|
37,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
100514.95
|
1206179.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
