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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
|
00004/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.152.021/0001-50 - LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
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|
Processo
|
08211.001824/2022-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (QTU), LIMPEZA INTERNA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (QTA) PARA OS JATOS DE MÉDIO PORTE PERTENCENTES À FROTA DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL - CAOP, DA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX, DA POLÍCIA FEDERAL - PF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
17/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 285.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 285.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.140.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2024
|
00055/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.001824/2022-47
|
17/01/2024
|
17/01/2025
|
285.600,00
|
1
|
285.600,00
|
|
15/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2023-CGAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 18 DE JANEIRO DE 2025 A 17 DE JANEIRO DE 2026.
COM A PRESENTE PRORROGAÇÃO O CONTRATO ASSUMIRÁ 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE VIGÊNCIA (17/01/2024 A 17/01/2026), NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE LEGAL E CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES.
|
18/01/2025
|
17/01/2026
|
285.600,00
|
1
|
285.600,00
|
|
09/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2023-CGAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 18 DE JANEIRO DE 2026 A 17 DE JANEIRO DE 2027.
|
18/01/2026
|
17/01/2027
|
285.600,00
|
1
|
285.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE000001
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.600,00
|
13.850,00
|
278,78
|
13.471,22
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
3.400,00
|
|
200334
|
2023NE001842
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.550,00
|
1.550,00
|
0,00
|
0,00
|
1.550,00
|
1.550,00
|
1.550,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000521
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.550,00
|
10.000,00
|
0,00
|
9.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000263
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.000,00
|
29.450,00
|
2.900,00
|
18.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
816
|
2026-08-10
|
08211.001824/2022-47
|
2026-08-11
|
2800.00
|
|
832
|
2026-09-10
|
08211.001824/2022-47
|
2026-09-14
|
2850.00
|
|
837
|
2026-10-07
|
08211.001824/2022-47
|
2026-10-09
|
2900.00
|
|
792
|
2026-07-09
|
08211.001824/2022-47
|
2026-07-10
|
2300.00
|
|
281
|
2024-09-10
|
08211.001824/2022-47
|
2024-09-11
|
250.00
|
|
390
|
2025-01-10
|
08200.007672/2024-87
|
2025-01-10
|
4650.00
|
|
211
|
2024-03-11
|
08200.007672/2024-87
|
2024-03-12
|
2400.00
|
|
213
|
2024-03-11
|
08200.007672/2024-87
|
2024-03-12
|
1000.00
|
|
221
|
2024-04-03
|
08200.007672/2024-87
|
2024-04-04
|
2100.00
|
|
292
|
2024-10-08
|
08211.001824/2022-47
|
2024-10-11
|
500.00
|
|
319
|
2024-11-06
|
08200.007672/2024-87
|
2024-11-08
|
2800.00
|
|
340
|
2024-12-04
|
08200.007672/2024-87
|
2024-12-05
|
500.00
|
|
420
|
2025-03-11
|
08200.007672/2024-87
|
2025-03-13
|
1850.00
|
|
436
|
2025-04-04
|
08200.007672/2024-87
|
2025-04-07
|
250.00
|
|
491
|
2025-06-13
|
08200.007672/2024-87
|
2025-06-13
|
1600.00
|
|
472
|
2025-05-09
|
08200.007672/2024-87
|
2025-05-12
|
1550.00
|
|
503
|
2025-07-09
|
08200.007672/2024-87
|
2025-07-09
|
1850.00
|
|
515
|
2025-08-12
|
08200.007672/2024-87
|
2025-08-12
|
1850.00
|
|
532
|
2025-09-08
|
08200.007672/2024-87
|
2025-09-09
|
850.00
|
|
564
|
2025-10-13
|
08200.007672/2024-87
|
2025-10-13
|
1000.00
|
|
634
|
2025-12-16
|
08211.001824/2022-47
|
2025-12-16
|
1350.00
|
|
575
|
2025-11-10
|
08211.001824/2022-47
|
2025-12-16
|
1600.00
|
|
640
|
2026-01-06
|
08200.007672/2024-87
|
2026-01-07
|
1300.00
|
|
700
|
2026-03-09
|
08200.007672/2024-87
|
2026-03-10
|
1550.00
|
|
691
|
2026-02-20
|
08200.007672/2024-87
|
2026-02-23
|
1600.00
|
|
732
|
2026-04-08
|
08211.001824/2022-47
|
2026-04-10
|
2600.00
|
|
748
|
2026-05-12
|
08211.001824/2022-47
|
2026-05-13
|
2100.00
|
|
762
|
2026-06-08
|
08211.001824/2022-47
|
2026-06-08
|
4950.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LIMPEZA AERONAVE - INTERNA / EXTERNA
|
720
|
250
|
180000.0000
|
|
Serviço
|
LIMPEZA AERONAVE - INTERNA / EXTERNA
|
192
|
250
|
48000.0000
|
|
Serviço
|
LIMPEZA AERONAVE - INTERNA / EXTERNA
|
192
|
300
|
57600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.596-**
|
NATHALIA VIANA GONTIJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.454.591-**
|
WELLINGTON RODRIGUES XAVIER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.613.481-**
|
ANA PAULA COELHO CASTRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.760.781-**
|
GRACIELE MARTINS DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
