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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 158143 - IF DE BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158143 - IF DE BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 09.264.556/0001-60 - ARTNET INFORMATICA LTDA
Processo 23098.000100/2022-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV (LOTE 1), COMPREENDO HARDWARE, SOFTWARE, INFRAESTRUTURA E TREINAMENTO, PARA TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA
Informações Complementares
Vig. Início 18/01/2024
Vig. Fim 17/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.641.016,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.641.016,40
Valor Acumulado R$ 39.217.120,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000100/2022-13 18/01/2024 18/01/2025 5.371.022,52 1 5.371.022,52
16/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9/2024 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2025 A 17/07/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1º, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. ACRESCER O VALOR DO CONTRATO 9/2024 EM R$ 269.993,88 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL, PARA AMPLIAÇÃO/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS OBJETO DO CONTRATO NOS CAMPI BRASÍLIA, GAMA, 18/01/2025 17/07/2025 5.641.016,40 1 5.641.016,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158143 2024NE000525 LGADMP6009N - EQUIPAMENTOS E MAT SEGURANCA E CFTV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.274,70 122.274,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000526 LGADMP6009N - EQUIPAMENTOS E MAT SEGURANCA E CFTV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000524 LGADMP6009N - EQUIPAMENTOS E MAT SEGURANCA E CFTV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.735,00 27.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000527 LGADMP6009N - EQUIPAMENTOS E MAT SEGURANCA E CFTV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.960,00 9.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000523 LGADMP6009N - EQUIPAMENTOS E MAT SEGURANCA E CFTV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 98.022,38 98.022,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000528 LGADMP6009N - EQUIPAMENTOS E MAT SEGURANCA E CFTV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.735,00 27.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2023NE000571 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.169,60 37.169,60 0,00 0,00 37.169,60 37.169,60 37.169,60 0,00
158143 2023NE000572 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 282.252,76 282.252,76 0,00 0,00 282.252,76 16.392,51 20.717,07 261.535,69
158143 2023NE000657 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 557.835,16 557.835,16 0,00 0,00 557.835,16 369.977,11 394.977,11 162.858,05
158143 2023NE000573 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 650.925,00 650.925,00 0,00 0,00 650.925,00 272.252,80 304.304,36 346.620,64
158143 2023NE000577 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
158143 2023NE000658 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 195.240,00 195.240,00 0,00 0,00 195.240,00 187.040,00 187.040,00 8.200,00
158143 2023NE000574 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 586.200,00 586.200,00 0,00 0,00 586.200,00 586.200,00 586.200,00 0,00
158143 2023NE000659 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 302.400,00 302.400,00 0,00 0,00 302.400,00 109.900,00 128.091,25 174.308,75
158143 2023NE000575 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.150.400,00 2.150.400,00 0,00 0,00 2.150.400,00 2.150.400,00 2.150.400,00 0,00
158143 2023NE000576 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.900,00 204.900,00 0,00 0,00 204.900,00 0,00 0,00 204.900,00
158143 2023NE000655 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2023NE000656 LGPROP1519N - CFTV IFB MAIS SEGURO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.700,00 348.700,00 0,00 0,00 348.700,00 200.400,00 200.400,00 148.300,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53 2024-03-21 23512.000248/2024-81 2024-03-27 641200.00
745 2024-04-29 23512.000248/2024-81 2024-05-20 70700.00
000.000.750 2024-06-03 23098.000886/2024-31 2024-06-20 856000.00
000.000.753 2024-06-11 23098.000893/2024-32 2024-07-04 600000.00
000.000.752 2024-06-06 23098.000887/2024-85 2024-06-20 198000.00
63 2024-05-28 23512.000402/2024-15 2024-06-26 35000.00
000.000.757 2024-07-31 23512.000492/2024-44 2024-07-31 570400.00
00.000.755 2024-07-30 23512.000524/2024-10 2024-08-09 208500.00
000.000.775 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 501274.50
93 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 48200.00
94 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 192770.00
95 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 7600.00
96 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 16000.00
97 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 34000.00
98 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 2400.00
99 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 14600.00
100 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 3600.00
103 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 192500.00
101 2024-12-02 23512.000248/2024-81 2024-12-02 20000.00
118 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-14 3200.00
119 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-14 6000.00
116 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-13 119800.00
783 2025-03-06 23512.000248/2024-81 2025-03-14 200400.00
784 2025-03-10 23512.000248/2024-81 2025-03-14 346106.39
117 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-14 103600.00
120 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-14 18000.00
121 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-14 900.00
122 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-14 11200.00
123 2025-03-05 23512.000248/2024-81 2025-03-14 1350.00
794 2025-05-20 23512.000248/2024-81 2025-06-18 43768.14
130 2025-05-20 23512.000248/2024-81 2025-06-18 36630.00
132 2025-05-20 23512.000248/2024-81 2025-06-18 6000.00
796 2025-05-20 23512.000248/2024-81 2025-06-21 213663.78
131 2025-05-20 23512.000248/2024-81 2025-06-18 400.00
798 2025-05-26 23512.000248/2024-81 2025-06-22 44328.30
133 2025-05-20 23512.000248/2024-81 2025-06-18 6600.00
799 2025-05-26 23512.000248/2024-81 2025-06-22 12000.00
137 2025-06-25 23512.000248/2024-81 2025-06-25 109900.00
136 2025-06-24 23512.000248/2024-81 2025-06-25 144400.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1260 700 882000.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR 22 300 6600.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 29 9000 261000.0000
Serviço OBRAS CIVIS DE ESCAVAÇÃO 4200 40 168000.0000
Serviço MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV 932 370 344840.0000
Serviço MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV 28 400 11200.0000
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 11 2000 22000.0000
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS) 30 2000 60000.0000
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS) 11 300 3300.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO 172 200 34400.0000
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS) 11 450 4950.0000
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 11 5000 55000.0000
Serviço DESENHO TÉCNICO - CONVENCIONAL 11 6000 66000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 11 2200 24200.0000
Material ELETRODUTO 14316 27.3 390826.8000
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 12 2000 24000.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 11 2700 29700.0000
Material ELETRODUTO 1162 7.6 8831.2000
Material CAIXA PASSAGEM 1319 15.6 20576.4000
Material LUVA ELETRODUTO 3473.6 3 10420.8000
Material ABRAÇADEIRA 14715 1.3 19129.5000
Material PATCH PANEL 28 2820 78960.0000
Material PATCH PANEL 23 1377 31671.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 830 14.51 12043.3000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 134 42 5628.0000
Material TUBO PLÁSTICO 4200 8 33600.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 140 19.02 2662.8000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 80 11.49 919.2000
Material ACESSÓRIO CAIXA PASSAGEM 80 53.22 4257.6000
Material TOMADA 294 40 11760.0000
Material GRAVADOR/REPRODUTOR 30 18500 555000.0000
Material CENTRAL MONITORAMENTO 11 18000 198000.0000
Material TELEVISOR 11 4000 44000.0000
Material SWITCH 123 500 61500.0000
Material SWITCH 53 3000 159000.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 466 1500 699000.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 466 1400 652400.0000
Material SISTEMA SEGURANÇA 11 5000 55000.0000
Material MESA CONTROLADORA DE CÂMERA 11 1400 15400.0000
Material TRANSCEIVER 70 500 35000.0000
Material ESTANTE RACK 101 700 70700.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 57941 6 347646.0000
Material CONECTOR 3168 9 28512.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 1540 26.67 41071.8000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 11700 4.3 50310.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.214.841-** FRANCISCO DE ASSIS MARTINS LIMA Gestor
***.395.946-** ADRIANA FABIANA RODRIGUES Gestor Substituto
***.507.751-** GILMAR DE SOUSA MARTINS Fiscal Setorial
***.001.061-** SÁVIO FONSECA DE ANDRADE Fiscal Setorial
***.359.381-** LEOMIR MARQUES DO NASCIMENTO Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo ao Contrato 9/2024 194.30 KB 22/01/2025 09:31:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo