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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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09.053.350/0001-90 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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00034.001503/2023-18
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE BALANCEAMENTO DE CARGA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2024
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Vig. Fim
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11/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 84.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.000,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.721.165,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.001503/2023-18
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11/01/2024
|
11/01/2025
|
2.637.166,00
|
12
|
219.763,83
|
|
23/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, PARA O ITEM 3 DO CONTRATO, ATÉ O DIA 11 DE JANEIRO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666, DE 1993.
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11/01/2025
|
11/01/2026
|
84.000,00
|
12
|
7.000,00
|
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08/01/2026
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/01/2026 A 11/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666, DE 1993.
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11/01/2026
|
11/01/2027
|
84.000,00
|
12
|
7.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2024NE000025
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
276.834,95
|
220.834,95
|
1.323,00
|
54.677,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000020
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.233,33
|
7.233,33
|
1.323,00
|
75.677,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000015
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.000,00
|
28.000,00
|
661,50
|
55.338,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1503
|
2026-07-27
|
00034.001503/2023-18
|
2026-07-27
|
7000.00
|
|
1459
|
2026-06-30
|
00034.001634/2026-30
|
2026-06-30
|
7000.00
|
|
1526
|
2026-08-20
|
00034.001503/2023-18
|
2026-08-20
|
7000.00
|
|
1575
|
2026-09-25
|
00034.001503/2023-18
|
2026-09-25
|
7000.00
|
|
853
|
2025-03-17
|
00034.000802/2025-99
|
2025-03-20
|
7000.00
|
|
780
|
2025-01-08
|
00034.000078/2025-01
|
2025-03-12
|
7000.00
|
|
888
|
2025-04-16
|
00034.001493/2025-74
|
2025-04-23
|
7000.00
|
|
822
|
2025-02-13
|
00034.001886/2025-88
|
2025-05-22
|
7000.00
|
|
923
|
2025-05-15
|
00034.001622/2025-24
|
2025-05-26
|
7000.00
|
|
958
|
2025-06-16
|
00034.002331/2025-53
|
2025-06-16
|
7000.00
|
|
1014
|
2025-07-23
|
00034.003022/2025-09
|
2025-07-25
|
7000.00
|
|
1088
|
2025-09-24
|
00034.004036/2025-31
|
2025-09-24
|
7000.00
|
|
1072
|
2025-09-10
|
00034.003088/2025-91
|
2025-09-11
|
7000.00
|
|
1127
|
2025-10-27
|
00034.004580/2025-83
|
2025-10-28
|
7000.00
|
|
1164
|
2025-11-18
|
00034.004974/2025-31
|
2025-11-18
|
7000.00
|
|
1202
|
2025-12-09
|
00034.005406/2025-58
|
2025-12-09
|
7000.00
|
|
1259
|
2026-01-22
|
00034.005742/2025-09
|
2026-01-22
|
7000.00
|
|
1300
|
2026-02-25
|
00034.006167/2025-53
|
2026-02-26
|
7000.00
|
|
1334
|
2026-03-23
|
00034.000353/2026-60
|
2026-03-23
|
7000.00
|
|
1431
|
2026-06-10
|
00034.001120/2026-84
|
2026-06-16
|
7000.00
|
|
1412
|
2026-05-19
|
00034.001503/2023-18
|
2026-05-19
|
7000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-11
|
4200.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
1
|
84000
|
84000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.066-**
|
LILIANE VIEIRA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.195.261-**
|
CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.065.687-**
|
PATRICK LUCIANO CANICALI CASADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.875.721-**
|
GRACIETH MENDES VALENZUELA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.752.527-**
|
EDSON LUIZ GANDRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.791.321-**
|
WUARLI CEZA NUNES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.065.687-**
|
PATRICK LUCIANO CANICALI CASADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.875.721-**
|
GRACIETH MENDES VALENZUELA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.292.131-**
|
LEONARDO LIMA DE MENEZES MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.302.637-**
|
RAFAEL LOURENCO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.011.578-**
|
JULIO CESAR SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
