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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.354.200/0001-70 - TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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02501.002176/2016-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2018
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Vig. Fim
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27/09/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 898.925,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 898.925,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 898.925,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2018
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00030/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.002176/2016-56
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28/09/2018
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27/09/2019
|
898.925,00
|
1
|
898.925,00
|
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15/10/2026
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00030/2018
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Termo de Encerramento
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28/09/2018
|
27/09/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160528
|
2018NE801671
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2018NE801672
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"SERVIDOR ARQUIVO"
|
17
|
81443
|
1384531.0000
|
|
Material
|
"SERVIDOR ARQUIVO"
|
15
|
195000
|
2925000.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
303
|
7465
|
2261895.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
114
|
13200
|
1504800.0000
|
|
Material
|
COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO
|
32
|
48550
|
1553600.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR APLICATIVO
|
9
|
125600
|
1130400.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
59
|
24650
|
1454350.0000
|
|
Material
|
COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO
|
32
|
39168
|
1253376.0000
|
|
Material
|
CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO
|
3400
|
19.9
|
67660.0000
|
|
Material
|
CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO
|
5300
|
35.65
|
188945.0000
|
|
Material
|
GRADE PROTEÇÃO
|
180
|
5100
|
918000.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
1976
|
1100
|
2173600.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
46
|
2895
|
133170.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
15
|
7000
|
105000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
29
|
21008
|
609232.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
174
|
5092
|
886008.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.977-**
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DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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