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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373066 - INCRA_SP/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 373066 - INCRA_SP/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 22000/2017
Unidade Realizadora da Compra 373066 - INCRA_SP/SP
Número da Compra 00022/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
Processo 54190.001960/2016-00
Objeto CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO D EMAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2017
Vig. Fim 03/04/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 167.499,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 167.499,72
Valor Acumulado R$ 354.033,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2017 22000/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 22000/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54190.001960/2016-00 03/04/2017 03/04/2018 167.499,72 1 0,00
02/04/2018 22001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE 1° TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 03/04/2018 03/04/2019 167.499,72 1 0,00
01/04/2019 22002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 03/04/2019 03/04/2020 177.647,40 1 0,00
01/01/2020 22004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FAZER A REDUÇÃO CONTRATUAL EM FACE DE ALIQUOTAS PROMOVIDAS PELA LEI 13932/2019. 01/01/2020 03/04/2021 187.354,56 1 0,00
26/03/2020 22003/2020 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERCEIRO TERMO ADITIVO É PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 22000/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRÁULICA E TELEFONIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 03/04/2020 03/04/2021 187.354,56 1 0,00
23/03/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 03/04/2017 03/04/2022 167.499,72 1 167.499,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373066 2022NE000035 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 186.811,11 0,00 1.561,58 115.457,61 69.791,92 0,00 0,00 71.353,50
373066 2017NE800036 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2018NE800081 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2019NE800044 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2020NE800003 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2019NE800029 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2021NE000033 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.118,83 0,00 0,00 43.361,30 34.757,53 0,00 0,00 34.757,53
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 6874.99 82499.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 7083.32 84999.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo