|
Órgão
|
26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153034 - UFRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153034 - UFRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153034 - UFRA
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
23084.009296/2023-41
|
|
Objeto
|
DISPENSA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVER LINK DEDICADO DE 100 MBPS PARA ACESSO À INTERNET NA UNIDADE CAMPINHO DO CAMPUS CAPANEMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.394,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.394,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 208.738,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.009296/2023-41
|
17/01/2024
|
17/01/2025
|
15.980,00
|
1
|
15.980,00
|
|
16/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
17/01/2025
|
17/01/2026
|
16.580,76
|
1
|
16.580,76
|
|
16/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/01/2026 ATÉ 17/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
17/01/2026
|
17/01/2027
|
17.394,84
|
1
|
17.394,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153034
|
2025NE000003
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.053,83
|
3.544,83
|
130,57
|
12.378,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2023NE000404
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.331,74
|
1.331,74
|
0,00
|
0,00
|
15.980,00
|
15.980,00
|
15.980,00
|
0,00
|
|
153034
|
2026NE000014
|
V20RKN35TIN - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.243,99
|
11.717,07
|
0,00
|
5.526,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000001225
|
2026-07-03
|
23084.013476/2026-71
|
2026-07-13
|
1381.73
|
|
2026000001428
|
2026-08-01
|
23084.016090/2026-11
|
2026-08-20
|
1381.73
|
|
2026000001596
|
2026-09-01
|
23084.017329/2026-70
|
2026-09-08
|
1381.73
|
|
202500000336
|
2025-01-01
|
23084.009296/2023-41
|
2025-01-28
|
1331.66
|
|
00000336
|
2025-02-01
|
23084.009296/2023-41
|
2025-02-07
|
1331.66
|
|
00000556
|
2025-03-04
|
23084.004113/2025-63
|
2025-03-13
|
1331.66
|
|
202500000001545
|
2025-08-03
|
23084.013752/2025-10
|
2025-08-07
|
1381.73
|
|
202500000000764
|
2025-04-01
|
23084.006594/2025-41
|
2025-04-24
|
1455.16
|
|
202500000000957
|
2025-05-02
|
23084.007669/2025-10
|
2025-05-07
|
1381.73
|
|
202500000001150
|
2025-06-01
|
23084.009812/2025-08
|
2025-06-04
|
1381.73
|
|
202500000001355
|
2025-07-01
|
23084.011500/2025-56
|
2025-07-10
|
1381.73
|
|
202500000001754
|
2025-09-01
|
23084.015638/2025-24
|
2025-09-04
|
1381.73
|
|
202500000001976
|
2025-10-01
|
23084.018478/2025-75
|
2025-10-08
|
1381.73
|
|
202500000002187
|
2025-11-01
|
23084.020343/2025-70
|
2025-11-06
|
1381.73
|
|
202500000002401
|
2025-12-01
|
23084.021827/2025-36
|
2025-12-10
|
1381.73
|
|
202600000000124
|
2026-01-02
|
23084.000220/2026-01
|
2026-01-13
|
1381.73
|
|
202600000000313
|
2026-02-01
|
23084.002579/2026-13
|
2026-02-19
|
1381.73
|
|
202600000000506
|
2026-03-01
|
23084.003942/2026-18
|
2026-03-09
|
1381.73
|
|
202600000000687
|
2026-04-01
|
23084.007096/2026-05
|
2026-04-10
|
1381.73
|
|
2026000000880
|
2026-05-06
|
23084.009420/2026-11
|
2026-05-12
|
1381.73
|
|
2026000000985
|
2026-06-03
|
23084.012197/2026-90
|
2026-06-23
|
1381.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
17394.84
|
17394.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.516.756-**
|
ALEX ALAIM FACHINELI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.840.222-**
|
IGOR ANDRADE PESSOA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
