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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 19413/2023
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 00030/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Termo de Adesão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo 08502.001538/2022-14
Objeto SERVIÇO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA ADELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 217.794,96
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 217.794,96
Valor Acumulado R$ 13.067.697,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2023 19413/2023 Termo de Adesão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 19413/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08502.001538/2022-14 13/12/2023 17/10/2026 217.794,96 1 217.794,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2025NE000096 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.665,75 3.064,01 1.424,10 33.177,64 988,90 0,00 0,00 2.413,00
200360 2023NE000138 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2024NE000199 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.598,32 8.668,56 0,00 63.929,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2025NE000540 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 78,70 0,00 0,00 78,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000157 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.425,36 0,00 0,00 1.425,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2026NE000237 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.297,71 22.688,04 2.205,46 11.404,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000478896110004 2026-07-20 08502.001538/2022-14 2026-07-28 1403.34
240259 2026-08-19 08502.001538/2022-14 2026-09-08 3334.08
34499030 2024-03-20 08502.000595/2024-30 2024-03-22 6402.32
34533317 2024-03-12 08502.000647/2024-78 2024-03-26 84.30
108695 2024-03-30 08502.000678/2024-29 2024-04-03 157.58
35417418 2024-01-11 08502.001137/2024-18 2024-06-04 72.20
35712770 2024-06-14 08502.001298/2024-10 2024-06-21 72.20
35817674 2024-06-20 08502.001393/2024-13 2024-06-21 5402.84
35346341 2024-05-01 08502.001109/2024-09 2024-06-04 12736.38
35419965 2024-05-26 08502.001145/2024-64 2024-06-04 80.74
35417424 2024-05-26 08502.001138/2024-62 2024-06-04 72.20
35417413 2024-05-11 08502.001135/2024-29 2024-06-04 72.20
35819966 2024-06-20 08502.001393/2024-13 2024-06-24 5402.84
00000428392750004 2024-07-23 08502.001589/2024-08 2024-07-23 5412.49
00000428644900004 2024-07-25 08502.001646/2024-41 2024-07-31 36.10
00000431889950004 2024-09-11 08502.002110/2024-42 2024-09-20 126.50
432488670004 2024-09-19 08502.002109/2024-18 2024-09-23 3040.93
00000430692590004 2024-08-27 08502.001871/2024-87 2024-08-29 41.73
36652347 2024-08-01 08502.001823/2024-99 2024-08-26 7051.72
00000433945770004 2024-10-10 08502.002399/2024-08 2024-10-23 75.00
00000434551280004 2024-10-21 08502.002393/2024-22 2024-10-22 6894.48
438681960004 2024-12-20 08502.002853/2024-12 2024-12-23 7759.98
440755790004 2025-01-21 08502.000111/2025-33 2025-01-22 11153.24
NONATO/SJE-MAR25 2025-03-21 08502.000568/2025-48 2025-03-31 4159.50
NONATO/SJE-FEV25 2025-02-19 08502.000772/2025-69 2025-04-25 5569.38
447003400004/ 2025-04-23 08502.000847/2025-10 2025-05-07 1375.80
00000459025390004 2025-10-10 08502.001538/2022-14 2025-10-17 79.20
449094650004 2025-05-22 08502.001088/2025-02 2025-06-03 1463.94
35893778 2024-06-25 08502.001430/2024-85 2024-06-27 187.56
36155945 2024-07-16 08502.001535/2024-34 2024-07-16 87.95
451190880004 2025-06-21 08502.001749/2025-91 2025-06-23 1669.00
76648106 2025-06-25 08502.001831/2025-16 2025-07-02 119.48
453292600004 2025-07-22 08502.002024/2025-11 2025-07-22 1170.49
455670160004/2025 2025-08-29 08502.002300/2025-41 2025-08-31 37.50
455398340004/2025 2025-08-29 08502.002304/2025-29 2025-08-31 1572.47
AGRELLI/SJE-JUL25 2025-08-13 08502.002305/2025-73 2025-08-31 77.25
00000468428690004 2026-02-23 08502.001538/2022-14 2026-02-27 126.20
470296460004/2026 2026-03-20 08502.000703/2026-36 2026-03-25 1607.19
00000474588600004 2026-05-21 08502.001538/2022-14 2026-06-01 1422.62
476739450004 2026-06-19 08502.001538/2022-14 2026-06-22 1980.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 217794.96 217794.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.584.802-** FLAVIA GONÇALVES FRANCO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo