|
Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00001/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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84.920.792/0001-02 - OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE SERVICOS
|
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Processo
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08389.002663/2023-68
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O ATENDIMENTO DO PÚBLICO EXTERNO E INTERNO NO EDIFÍCIO SEDE DA DPF /FIG/PR E DOS POSTOS DE EMISSÃO DE PASSAPORTE E ÁREA DE REGISTRO DE ESTRANGEIROS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU E EM GUAÍRA/PR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.823.330,64
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.972,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.212.049,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2024
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00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.002663/2023-68
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06/02/2024
|
06/02/2026
|
1.575.096,00
|
1
|
1.575.096,00
|
|
22/11/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO PRESENTE CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT PR000511- 2024 - SINEEPRES REGISTRADA (34567395).
EXCLUIR DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, OS CUSTOS RELATIVOS AO FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, COM EFEITOS DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 06/02/2024, SEM RESSARCIMENTO À ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO TE TEREM CONSTADO EQUIVOCADAMENTE NA PLANILHA DE CUSTOS PORÉM TEREM SIDO PAGOS DE BOA FÉ E, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO PARECER 00373/2024/E-CJU/SCOM/CGU/AGU (35799397).
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22/11/2024
|
06/02/2026
|
1.575.096,00
|
1
|
1.575.096,00
|
|
06/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO COM PERICULOSIDADE A SER ALOCADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU, O QUE EQUIVALE A 6,97% (SEIS VÍRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 01/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B E 125 DA LEI 14.133/2021, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO.SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA ELIMINAÇÃO DO ITEM SAPATO DO UNIFORME DOS COLABORADORES, DESDE O INÍCIO DA CONTRATAÇÃO, O QUE EQUIVALE A 0,23% (ZERO VÍRGULA VINTE E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO 124, INCISO I, ALÍNEA B E 125 DA LEI 14.133/2021, QUE FUNDAMENTA A ALTERAÇÃO.
|
06/02/2025
|
06/02/2026
|
1.823.330,64
|
24
|
75.972,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2025NE000041
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.217,44
|
0,00
|
0,00
|
250.217,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000157
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.235,96
|
51.293,36
|
0,00
|
23.942,60
|
51.293,36
|
51.293,36
|
51.293,36
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000003
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
738.473,31
|
129.037,52
|
70.461,04
|
538.974,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000167
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
430.714,67
|
18.833,30
|
4.835,26
|
407.046,11
|
18.833,30
|
18.833,30
|
18.833,30
|
4.835,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7756
|
2024-06-20
|
08389.004218/2024-13
|
2024-06-21
|
37205.64
|
|
7755
|
2024-06-20
|
08389.005373/2024-57
|
2024-06-21
|
36450.66
|
|
7549
|
2024-04-05
|
08389.002092/2024-42
|
2024-04-05
|
32839.93
|
|
7548
|
2024-04-05
|
08389.002094/2024-31
|
2024-04-05
|
18332.68
|
|
7584
|
2024-04-15
|
08389.003112/2024-01
|
2024-04-15
|
22915.85
|
|
7587
|
2024-04-16
|
08389.003111/2024-58
|
2024-04-16
|
37104.83
|
|
7759
|
2024-06-21
|
08389.004219/2024-68
|
2024-06-21
|
22278.20
|
|
7757
|
2024-06-21
|
08389.005374/2024-00
|
2024-06-21
|
22049.04
|
|
7874
|
2024-07-23
|
08389.006287/2024-61
|
2024-07-23
|
39588.74
|
|
7872
|
2024-07-22
|
08389.006282/2024-39
|
2024-07-23
|
22278.20
|
|
7950
|
2024-08-27
|
08389.007426/2024-74
|
2024-08-28
|
22278.20
|
|
7951
|
2024-08-27
|
08389.007425/2024-20
|
2024-08-28
|
39175.00
|
|
8016
|
2024-09-18
|
08389.008540/2024-11
|
2024-09-19
|
22069.87
|
|
8015
|
2024-09-18
|
08389.008539/2024-97
|
2024-09-19
|
41137.63
|
|
8683
|
2025-05-16
|
08389.003639/2025-16
|
2025-05-16
|
23942.60
|
|
8137
|
2024-10-21
|
08389.009612/2024-48
|
2024-10-22
|
40706.88
|
|
8138
|
2024-10-21
|
08389.009613/2024-92
|
2024-10-22
|
21623.45
|
|
8239
|
2024-11-21
|
08389.010698/2024-51
|
2024-11-21
|
22278.20
|
|
8238
|
2024-11-21
|
08389.010699/2024-04
|
2024-11-21
|
41275.17
|
|
8405
|
2025-01-21
|
08389.002663/2023-68
|
2025-01-22
|
44707.96
|
|
8404
|
2025-01-21
|
08389.000151/2025-29
|
2025-01-22
|
24190.30
|
|
8370
|
2024-12-17
|
08389.011421/2024-46
|
2024-12-17
|
22754.58
|
|
8371
|
2024-12-17
|
08389.011420/2024-00
|
2024-12-17
|
45093.04
|
|
8393
|
2024-01-07
|
08389.000171/2025-08
|
2025-01-08
|
27590.23
|
|
8395
|
2025-01-07
|
08389.000173/2025-99
|
2025-01-08
|
15278.96
|
|
8473
|
2025-02-21
|
08389.000881/2025-20
|
2025-02-21
|
42094.47
|
|
8474
|
2025-02-21
|
08389.000882/2025-74
|
2025-02-21
|
24161.70
|
|
8554
|
2025-03-24
|
08389.001957/2025-34
|
2025-03-25
|
22951.79
|
|
8553
|
2025-03-24
|
08389.001956/2025-90
|
2025-03-25
|
41758.55
|
|
8612
|
2025-04-22
|
08389.002699/2025-11
|
2025-04-22
|
24190.30
|
|
8615
|
2025-04-23
|
08389.002698/2025-69
|
2025-04-23
|
45378.40
|
|
8682
|
2025-05-16
|
08389.003640/2025-32
|
2025-05-16
|
49682.23
|
|
8793
|
2025-06-17
|
08389.004530/2025-98
|
2025-06-18
|
23807.84
|
|
8870
|
2025-07-15
|
08389.006048/2025-92
|
2025-07-15
|
24161.70
|
|
8794
|
2025-06-17
|
08389.004531/2025-32
|
2025-06-18
|
49696.65
|
|
8944
|
2025-08-19
|
08389.006986/2025-92
|
2025-08-20
|
48959.75
|
|
8869
|
2025-07-15
|
08389.006047/2025-48
|
2025-07-15
|
49087.78
|
|
8945
|
2025-08-19
|
08389.006987/2025-37
|
2025-08-20
|
24161.70
|
|
9025
|
2025-09-16
|
08389.007755/2025-04
|
2025-09-16
|
19329.36
|
|
9024
|
2025-09-16
|
08389.007754/2025-51
|
2025-09-16
|
48831.41
|
|
9152
|
2025-10-16
|
08389.008547/2025-14
|
2025-10-16
|
24161.70
|
|
9151
|
2025-10-16
|
08389.008546/2025-70
|
2025-10-16
|
48516.78
|
|
9235
|
2025-11-24
|
08389.009477/2025-11
|
2025-11-25
|
34436.04
|
|
9236
|
2025-11-24
|
08389.009479/2025-19
|
2025-11-25
|
16730.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
4954.04
|
356690.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
9
|
4037.76
|
872156.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
4954.03
|
594483.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
