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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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32023/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23058.001850/2023-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2024
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|
Vig. Fim
|
26/01/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.488,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.124,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001850/2023-60
|
26/01/2024
|
26/01/2025
|
25.488,00
|
12
|
2.124,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2023NE000142
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.488,00
|
25.488,00
|
0,00
|
0,00
|
25.488,00
|
25.488,00
|
25.488,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6785
|
2024-07-17
|
23058.001049/2024-03
|
2024-07-31
|
1697.50
|
|
8538
|
2025-01-31
|
23058.001970/2024-48
|
2025-01-31
|
3380.70
|
|
8628
|
2024-12-13
|
23058.001850/2023-60
|
2025-01-31
|
627.60
|
|
8663
|
2025-02-11
|
23058.001850/2023-60
|
2025-02-11
|
2678.00
|
|
8.666
|
2025-02-11
|
23058.001850/2023-60
|
2025-02-11
|
679.40
|
|
8.671
|
2025-02-11
|
23058.001850/2023-60
|
2025-02-11
|
604.80
|
|
8574
|
2024-12-06
|
23058.001970/2024-48
|
2025-01-31
|
907.20
|
|
8493
|
2024-11-18
|
23058.001850/2023-60
|
2025-01-31
|
2230.50
|
|
8514
|
2024-11-22
|
23058.001850/2023-60
|
2025-01-31
|
776.80
|
|
8160
|
2025-02-13
|
23058.001576/2024-18
|
2025-02-13
|
1272.70
|
|
8459
|
2025-02-13
|
23058.001850/2023-60
|
2025-02-13
|
776.80
|
|
8378
|
2025-02-13
|
23058.001662/2024-12
|
2025-02-13
|
627.60
|
|
8433
|
2025-02-13
|
23058.001850/2023-60
|
2025-02-13
|
587.62
|
|
8685
|
2025-03-06
|
23058.000430/2025-28
|
2025-03-06
|
2274.00
|
|
8690
|
2025-03-06
|
23058.001850/2023-60
|
2025-03-06
|
834.30
|
|
8692
|
2025-03-06
|
23058.000430/2025-28
|
2025-03-06
|
405.50
|
|
8741
|
2025-04-23
|
23058.000797/2025-41
|
2025-04-23
|
604.80
|
|
8747
|
2025-04-30
|
23058.001850/2023-60
|
2025-05-07
|
1828.50
|
|
8755
|
2025-05-12
|
23058.001850/2023-60
|
2025-05-12
|
349.60
|
|
8770
|
2025-05-23
|
23058.001850/2023-60
|
2025-05-26
|
137.70
|
|
8763
|
2025-05-16
|
23058.001850/2023-60
|
2025-05-19
|
349.60
|
|
8897
|
2025-06-27
|
23058.001850/2023-60
|
2025-06-30
|
399.70
|
|
8903
|
2025-07-07
|
23058.001850/2023-60
|
2025-07-07
|
263.95
|
|
8911
|
2025-07-11
|
23058.001850/2023-60
|
2025-07-11
|
349.60
|
|
8914
|
2025-07-18
|
23058.001850/2023-60
|
2025-07-18
|
186.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
6.38
|
3190.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
5.01
|
3507.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4.59
|
1836.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
3.73
|
2611.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
220
|
4.3
|
946.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
10.46
|
2092.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.05
|
2210.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
12.54
|
2508.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
10.73
|
2146.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
10.86
|
2172.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.35
|
2270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.795.934-**
|
CAMILLA DANIELLE SILVA DE LIMA QUEIROZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.265.354-**
|
JULLYANA MARION MEDEIROS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.661.414-**
|
ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
