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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925134 - GERENCIA ADMINI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925134 - GERENCIA ADMINI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00304/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925134 - GERENCIA ADMINI
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Número da Compra
|
00181/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.233.652/0001-90 - SETE SATELITE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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253353
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (CONTROLE DE ROEDORES), E DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO O MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, NO PRÉDIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 641.988,49
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.499,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.886.384,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/01/2024
|
00304/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00304/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 253353
|
05/02/2024
|
04/02/2025
|
567.900,00
|
12
|
47.325,00
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO COMO REFLEXO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
|
05/02/2024
|
04/02/2025
|
599.443,20
|
12
|
49.953,60
|
|
03/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO
|
05/02/2025
|
04/02/2026
|
592.119,84
|
12
|
49.343,32
|
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CCT 2025 E AUMENTO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS
|
05/02/2024
|
04/02/2026
|
617.186,52
|
12
|
51.432,21
|
|
20/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE INSUMOS E SERVIÇOS CORRELATOS COM BASE NO IPCA DE DEZ/2023 A ABR/2025
|
05/02/2024
|
04/02/2026
|
623.621,16
|
12
|
51.968,43
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
|
05/02/2026
|
04/02/2027
|
582.977,82
|
12
|
48.581,49
|
|
26/03/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
|
05/02/2024
|
04/02/2027
|
616.437,90
|
12
|
51.369,83
|
|
03/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1. REDUZIR A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, INCLUIR O BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, REAJUSTAR O VALOR MENSAL DOS ITENS DECORRENTES DO MERCADO, EQUIVALENTE A 4,39% CORRESPONDE A VARIAÇÃO ACUMULADA NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA), REPACTUAR, EM COMPLEMENTO AO QUARTO APOSTILAMENTO, OS PREÇOS CONTRATADOS COM PREMIO ASSIDUIDADE
|
03/08/2026
|
04/02/2027
|
641.988,49
|
12
|
53.499,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE000304
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
445.010,55
|
0,00
|
0,00
|
445.010,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000506
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
575.358,93
|
13.500,54
|
0,00
|
561.858,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE000495
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
47.968,95
|
0,00
|
0,00
|
47.968,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE000286
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
437.286,74
|
668,75
|
47.975,58
|
388.642,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2026-07-14
|
253353
|
2026-07-14
|
47845.80
|
|
313
|
2026-08-13
|
253353
|
2026-08-13
|
5726.72
|
|
299
|
2026-08-11
|
253353
|
2026-08-11
|
50559.63
|
|
368
|
2026-09-08
|
253353
|
2026-09-08
|
52852.49
|
|
422
|
2026-10-07
|
253353
|
2026-10-07
|
47975.58
|
|
8
|
2026-02-18
|
253353
|
2026-02-18
|
48009.93
|
|
6330
|
2025-08-13
|
253353
|
2025-08-18
|
48218.72
|
|
5157
|
2024-04-16
|
253353
|
2024-04-17
|
41126.46
|
|
5379
|
2024-05-21
|
253353
|
2024-05-22
|
40057.78
|
|
5086
|
2024-03-05
|
253353
|
2024-03-07
|
31977.63
|
|
5386
|
2024-06-12
|
253353
|
2024-06-14
|
46083.33
|
|
5498
|
2024-07-15
|
253353
|
2024-07-15
|
41254.36
|
|
5526
|
2024-08-02
|
253353
|
2024-08-02
|
16838.79
|
|
5559
|
2024-08-09
|
253353
|
2024-08-12
|
44009.23
|
|
5603
|
2024-09-11
|
253353
|
2024-09-11
|
50771.35
|
|
5725
|
2024-10-15
|
253353
|
2024-10-15
|
41720.54
|
|
5783
|
2024-11-13
|
253353
|
2024-11-13
|
44509.27
|
|
5870
|
2024-12-11
|
253353
|
2024-12-11
|
46661.81
|
|
5957
|
2025-01-17
|
253353
|
2025-01-21
|
47968.95
|
|
6023
|
2025-02-13
|
253353
|
2025-02-13
|
46216.50
|
|
6150
|
2025-04-14
|
253353
|
2025-04-17
|
48362.64
|
|
6097
|
2025-03-13
|
253353
|
2025-03-14
|
48076.70
|
|
6200
|
2025-05-19
|
253353
|
2025-05-19
|
43999.78
|
|
6228
|
2025-06-12
|
253353
|
2025-06-15
|
53134.48
|
|
6283
|
2025-07-17
|
253353
|
2025-07-17
|
48512.62
|
|
6415
|
2025-09-15
|
253353
|
2025-09-16
|
50621.50
|
|
6426
|
2025-10-08
|
253353
|
2025-10-22
|
45056.18
|
|
6481
|
2025-11-14
|
253353
|
2025-11-17
|
44829.85
|
|
6537
|
2025-12-08
|
253353
|
2025-12-08
|
47702.92
|
|
6538
|
2025-12-08
|
253353
|
2025-12-17
|
37126.50
|
|
6609
|
2026-01-16
|
253353
|
2026-01-16
|
8567.89
|
|
117
|
2026-04-09
|
253353
|
2026-04-10
|
35204.82
|
|
66
|
2026-03-16
|
253353
|
2026-03-17
|
45997.35
|
|
123
|
2026-04-23
|
253353
|
2026-04-23
|
7919.30
|
|
170
|
2026-05-14
|
253353
|
2026-05-15
|
43195.12
|
|
203
|
2026-06-12
|
253353
|
2026-06-23
|
51331.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
53499.040833333
|
641988.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.400-**
|
RICARDO LUIS CARLSON
|
Fiscal Técnico
|
|
***.070.139-**
|
VICTOR ELIAS ROSS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.226.000-**
|
ANTONIO CARLOS TIMM JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.429.303-**
|
LUIS ERNESTO SERRA AZUL DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.013.900-**
|
MARCIO KRIEGER RIQUELME
|
Gestor Substituto
|
|
***.620.430-**
|
JADER MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.337.115-**
|
ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.484.068-**
|
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.579.861-**
|
ALDEMIR DOMBROSKI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
