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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160318 - ESSLOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 160318 - ESSLOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 160259 - 1 G A A AE
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 65340.001142/2018-16
Objeto CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2018
Vig. Fim 19/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 39.412,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.284,40
Valor Acumulado R$ 118.238,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2018 00001/2018 Termo de Encerramento 20/02/2018 19/02/2023 0,00 0,00
20/02/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65340.001142/2018-16 20/02/2018 19/02/2023 39.412,80 12 3.284,40
20/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA POR MAIS 12 MESES. 20/02/2019 19/02/2020 252,00 1 0,00
12/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA POR MAIS 12 MESES. 19/02/2020 19/02/2021 70.000,00 1 0,00
19/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO- COMUTADO 19/02/2021 19/02/2022 39.412,80 12 3.284,40
05/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE TELEFÔNICO FIXO - COMUTADO 20/02/2018 19/02/2022 39.412,80 12 3.284,40
18/02/2022 00005/2022 Termo Aditivo PREGÃO. Nº 4/2017. TERMO ADITIVO 05/2022. CONTRATANTE: ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA. CONTRATADO: 76.535.764/0001-43 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJETO: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO - COMUTADO. VIGÊNCIA: 20/02/2022 A 19/02/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 39.412,80. DATA DA ASSINATURA: 18/02/2022. VIGÊNCIA: 20/02/2022 A 19/02/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 39.412,80. DATA DE ASSINATURA: 18/02/2022. 20/02/2022 19/02/2023 39.412,80 12 3.284,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160318 2021NE000111 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.111,56 0,00 0,00 12.363,11 25.748,45 0,00 0,00 25.748,45
160318 2022NE000264 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.251,55 0,00 0,00 12.095,77 6.155,78 0,00 0,00 6.155,78
160318 2023NE000002 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.991,42 0,00 0,00 5.991,42 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2018NE800024 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2019NE800829 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2019NE800037 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2019NE800129 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2020NE800040 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2020NE800321 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2021NE000074 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.788,44 0,00 0,00 2.788,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160318 2021NE000560 I3DACSPTELF - SV DE TELEFONIA FIXA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 14400 0.64 9216.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 34560 0.69 23846.4000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 30240 0.21 6350.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.204.777-** PAULO SILVA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo