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Órgão 61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
Unidade da Prestação do Serviço 113601 - IPEA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 113601 - IPEA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2017
Unidade Realizadora da Compra 113601 - IPEA/DF
Número da Compra 00025/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIDES/CGTIC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.
Processo 03001.004426/2017-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TI.
Informações Complementares 4º TERMO ADITIVO
Vig. Início 08/12/2017
Vig. Fim 08/12/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 245.503,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.458,64
Valor Acumulado R$ 1.194.097,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/12/2017 00038/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0038/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.004426/2017-77 08/12/2017 08/12/2023 231.715,00 12 19.309,58
01/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 08/12/2018 ATÉ 08/12/2019, PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. 08/12/2018 08/12/2019 231.715,08 12 19.309,59
13/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 08/12/2019 ATÉ 08/12/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. 08/12/2019 08/12/2020 239.660,07 12 19.971,67
27/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 08/12/2020 ATÉ 08/12/2021, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA, COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019 À SETEMBRO DE 2020, NO VALOR DE 2,4383% (DOIS INTEIROS E QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS% CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO). 08/12/2020 08/12/2021 245.503,70 12 20.458,64
13/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 08/12/2021 ATÉ 08/12/2022 08/12/2021 08/12/2022 245.503,70 12 20.458,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113601 2020NE800011 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 243.660,03 24.671,73 0,00 218.988,30 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2019NE800085 100INFBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2017NE800406 100INFORMBS - INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2018NE800227 100INFORMBS - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2021NE000006 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 245.503,68 0,00 0,00 245.503,68 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2022NE000043 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 338.323,80 0,00 0,00 225.549,20 45.109,84 0,00 0,00 45.109,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
33422 2021-02-03 03001.000591/2021-36 2021-02-04 20458.64
33628 2021-03-04 03001.000865/2021-97 2021-03-09 20458.64
33840 2021-04-06 03001.001129/2021-56 2021-04-08 20458.64
34295 2021-09-04 03001.001623/2021-11 2021-06-07 20458.64
36238 2022-03-09 03001.000727/2022-99 2022-03-10 22554.92
34.047 2021-05-04 03001.001380/2021-11 2021-05-05 20458.64
34461 2021-07-05 03001.001937/2021-13 2021-07-07 20458.64
34888 2021-09-03 03001.002476/2021-04 2021-09-06 20458.64
34715 2021-08-04 03001.002486/2021-31 2021-09-08 20458.64
35086 2021-10-07 03001.002752/2021-26 2021-10-13 20458.64
35302 2021-11-05 03001.002960/2021-25 2021-11-09 20458.64
35529 2021-12-06 03001.003219/2021-81 2021-12-08 20458.64
35942 2022-01-19 03001.000206/2022-31 2022-01-24 22554.92
36443 2022-04-05 03001.001082/2022-10 2022-04-08 22554.92
36696 2022-05-06 03001.001353/2022-29 2022-05-10 22554.92
36852 2022-06-06 03001.001822/2022-18 2022-06-08 22554.92
37039 2022-07-06 03001.002200/2022-07 2022-07-08 22554.92
37392 2022-08-18 03001.002594/2022-95 2022-08-22 22554.92
37525 2022-09-08 03001.002783/2022-68 2022-09-09 0.00
37699 2022-10-07 03001.003555/2022-13 2022-11-27 0.00
37977 2022-11-21 03001.003555/2022-13 2022-11-27 0.00
38064 2022-12-06 03001.000438/2023-71 2023-01-30 22554.92
36080 2022-02-15 03001.000504/2023-11 2023-02-03 22554.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 1 245503.7 245503.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.683.331-** PAULO AUGUSTO MODA LARI Fiscal Técnico
***.546.911-** ANDRE SAMPAIO ZUVANOV Fiscal Requisitante
***.382.581-** MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO Fiscal Administrativo
***.311.531-** ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.538.651-** ADRIANA MARIA MAIA Responsável no Setor de Contratos
***.511.421-** TUANNE DA CONCEIÇÃO LIRIO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo