|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.567.567/0001-21 - ATOM COMERCIO E SERVICO LTDA
|
|
Processo
|
23482.000184/2023-32
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, POR DEMANDA E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE EQUIPAMENTOS DE TI: IMPRESSORAS, SCANNERS, MONITORES, ESTABILIZADORES, NOBREAKS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 103.702,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.702,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.592.550,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000184/2023-32
|
16/01/2024
|
16/01/2025
|
103.702,00
|
1
|
103.702,00
|
|
15/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/01/2025 A 16/01/2026
|
17/01/2025
|
16/01/2026
|
103.702,00
|
1
|
103.702,00
|
|
29/07/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAR, EM DECORRÊNCIA DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, O NOME EMPRESARIAL DA CONTRATADA DE ONE MED COMERCIO E MANUTENCAO LTDA PARA ATOM COMERCIO E SERVICO LTDA, CONFORME ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
|
29/07/2025
|
16/01/2026
|
103.702,00
|
1
|
103.702,00
|
|
15/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/01/2026 A 16/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
17/01/2026
|
16/01/2027
|
103.702,00
|
1
|
103.702,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158352
|
2023NE000084
|
L4801P01ZON - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS ZONA OESTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.912,00
|
16.912,00
|
0,00
|
0,00
|
16.912,00
|
16.912,00
|
16.912,00
|
0,00
|
|
158352
|
2023NE000085
|
L4801P60ZON - FUNCIONAMENTO - CZO- AQUISICAO DE MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.944,00
|
39.944,00
|
0,00
|
0,00
|
39.944,00
|
24.168,00
|
24.168,00
|
15.776,00
|
|
158352
|
2023NE000086
|
L4801P01ZON - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS ZONA OESTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.723,00
|
4.723,00
|
0,00
|
0,00
|
4.723,00
|
0,00
|
0,00
|
4.723,00
|
|
158352
|
2025NE000032
|
L4801P01ZON - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS ZONA OESTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
221,00
|
197,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
|
2025NE000033
|
L4801P60ZON - FUNCIONAMENTO - CZO- AQUISICAO DE MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.968,00
|
25,12
|
0,00
|
5.942,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
|
2026NE000026
|
LFP07P1913N - PRONATEC EMPREENDER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.955,00
|
394,00
|
0,00
|
2.561,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
|
2026NE000025
|
LFP07P1913N - PRONATEC EMPREENDER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.892,00
|
3.503,12
|
0,00
|
4.388,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
|
2026NE000074
|
L0801P01ZON - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS ZONA OESTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.940,00
|
7.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
|
2026NE000075
|
L0801P60ZON - FUNCIONAMENTO - CZO- AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.996,00
|
3.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
|
2026NE000082
|
L0801P01BFA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CAB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.770,00
|
4.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
|
2026NE000083
|
L0801P60BFA - FUNCIONAMENTO - CAB - AQUISICAO MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.337,00
|
2.337,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
83
|
2026-07-24
|
23482.000184/2023-32
|
2026-08-04
|
2561.00
|
|
15
|
2026-07-24
|
23482.000184/2023-32
|
2026-08-05
|
4388.88
|
|
156
|
2024-12-17
|
23482.000184/2023-32
|
2025-04-24
|
446.00
|
|
173
|
2025-04-02
|
23482.000184/2023-32
|
2025-04-23
|
5943.00
|
|
172
|
2025-03-25
|
23482.000184/2023-32
|
2025-04-23
|
1145.00
|
|
064
|
2025-05-29
|
23482.000184/2023-32
|
2025-07-24
|
5942.88
|
|
181
|
2025-05-29
|
23482.000184/2023-32
|
2025-07-24
|
6406.00
|
|
64
|
2025-05-29
|
23482.000184/2023-32
|
2025-07-23
|
18225.00
|
|
182
|
2025-05-29
|
23482.000184/2023-32
|
2025-07-24
|
7678.00
|
|
0182
|
2025-05-29
|
23482.000184/2023-32
|
2025-07-24
|
24.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
8
|
221
|
1768.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
10
|
253
|
2530.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
20
|
230
|
4600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
15
|
179
|
2685.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
40
|
305
|
12200.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
15
|
446
|
6690.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
2
|
2980
|
5960.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
40
|
171
|
6840.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
40
|
171
|
6840.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
80
|
171
|
13680.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
75
|
168
|
12600.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
45
|
197
|
8865.0000
|
|
Material
|
BATERIA SELADA
|
60
|
235
|
14100.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
8
|
543
|
4344.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
