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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
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Processo
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23485.000021/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CISTERNA E CAIXA D’ÁGUA, GARANTINDO OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS INSTALAÇÕES DO IFCE CAMPUS CAMOCIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2024
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Vig. Fim
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18/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.083,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 256,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000021/2024-19
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18/01/2024
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18/01/2025
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3.083,40
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12
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256,95
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11/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2025 A 18/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/01/2025
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18/01/2026
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3.083,40
|
12
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256,95
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08/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/01/2026 A 18/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/01/2026
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18/01/2027
|
3.083,40
|
12
|
256,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158961
|
2025NE000051
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.541,79
|
0,09
|
0,00
|
1.541,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2026NE000045
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.541,70
|
0,00
|
0,00
|
1.541,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9287
|
2026-08-06
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23485.001978/2026-36
|
2026-08-07
|
1541.70
|
|
8485
|
2025-09-04
|
23485.000021/2024-19
|
2025-09-09
|
1541.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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60
|
51.39
|
3083.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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