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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00249/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00081/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/SP, PRFN/3ª REGIÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.005.761/0001-77 - MUNDO A FORA VIAGENS LTDA
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Processo
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19839.103534/2023-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO – MGI-SSCSRA-SP E PARA A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO NA 3ª REGIÃO (PRFN/SP) E DE SUAS PROCURADORIAS SECCIONAIS DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2023
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 50.430,49
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.202,54
|
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Valor Acumulado
|
R$ 94.191,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2023
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00249/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00249/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19839.103534/2023-67
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19/12/2023
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18/12/2024
|
41.500,00
|
12
|
3.458,33
|
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26/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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INFORMAR AS NOTAS DE EMPENHO QUE FARÃO FACE ÀS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2024: NOTAS DE EMPENHO Nº 2024NE000209, 2024NE000210, 2024NE000211 E 2024NE000212.
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19/12/2023
|
18/12/2024
|
41.500,00
|
12
|
3.458,33
|
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02/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
19/12/2024
|
18/12/2025
|
38.780,00
|
12
|
3.231,67
|
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03/02/2025
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O CONTRATO 249/2023 - DI 81/2023, ASSINADO COM A EMPRESA MUNDO A FORA VIAGENS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 51.005.761/0001-77, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 104, I; 124, I, B; E 125 DA LEI 14.133/2021, CONFORME A SEGUIR: I - ACRÉSCIMO DE 12 (DOZE) PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO À PRFN/3ª REGIÃO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
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19/12/2023
|
18/12/2025
|
48.087,20
|
12
|
4.007,27
|
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03/02/2025
|
00004/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES DE DEZ/2023 A NOV/2024 NO PERCENTUAL DE 4,873%.
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19/12/2023
|
18/12/2025
|
50.430,49
|
12
|
4.202,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2025NE000068
|
46200033131 - PASSAGEM NACIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000043
|
PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.222,47
|
2.015,77
|
0,00
|
11.206,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000045
|
PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.225,68
|
805,25
|
0,00
|
4.420,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000209
|
46200033131 - PASSAGEM NACIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000044
|
PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.470,68
|
0,00
|
0,00
|
1.470,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000210
|
PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.823,32
|
2.712,79
|
0,00
|
8.110,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000212
|
PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.866,16
|
0,00
|
0,00
|
8.866,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE000211
|
PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.905,78
|
3.431,44
|
0,00
|
18.474,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
|
2024-10-16
|
19839.103534/2023-67
|
2024-10-19
|
2919.66
|
|
151
|
2024-09-20
|
19839.103534/2023-67
|
2024-09-30
|
3429.97
|
|
160
|
2024-11-13
|
19839.103534/2023-67
|
2024-11-22
|
12667.86
|
|
162
|
2024-11-20
|
19839.103534/2023-67
|
2024-11-22
|
5806.48
|
|
233
|
2025-01-22
|
19839.103534/2023-67
|
2025-01-24
|
1513.69
|
|
00322
|
2025-03-18
|
19839.103534/2023-67
|
2025-03-21
|
5384.15
|
|
00325
|
2025-04-07
|
19839.103534/2023-67
|
2025-04-10
|
4420.43
|
|
00400
|
2025-05-08
|
19839.103534/2023-67
|
2025-05-13
|
2903.32
|
|
DUP066394
|
2025-09-01
|
19839.103534/2023-67
|
2025-09-10
|
1395.40
|
|
DUP066961
|
2025-09-18
|
19839.103534/2023-67
|
2025-09-26
|
1480.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
50
|
1008.6098
|
50430.4900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.752.441-**
|
EDUARDO NUNES DA COSTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.493.068-**
|
ROSELI DE FÁTIMA RIGOTTI DINIZ
|
Gestor
|
|
***.321.758-**
|
TATIANE SALES ANDRÉ
|
Gestor
|
|
***.208.008-**
|
CRISTIANE JACOB MENDONÇA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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